目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

主要职责贯彻执行国家及省市、县有关城乡规划的方针、政策和法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查；负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划以及区域规划；负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划；负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；负责城乡规划设计管理工作，参与城乡勘察和市政工程管理工作；负责对城市规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查，按照有关规定依法进行行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作；负责城市地下空间的开发利用及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理；负责管理城乡规划、勘察档案资料。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。辰溪县自然资源技术服务中心内设机构包括

内设科室为：

１、办公室。主要负责文件收发、接待工作。

２、测量室。负责各类建设项目的测绘工作。

３、审批室。负责各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理。

４、档案室。负责各种业务资料的归档保管。

５、财务室。负责本单位的财务管理。

（二）决算单位构成。

辰溪县自然资源技术服务2021年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县自然资源技术服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			286.86	286.86
208		社会保障和就业支出	24.37	24.37
20805		行政事业单位养老支出	20.58	20.58
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58
20808		抚恤	3.78	3.78
2080899		其他优抚支出	3.78	3.78
212		城乡社区支出	235.96	235.96
21202		城乡社区规划与管理	235.96	235.96
2120201		城乡社区规划与管理	235.96	235.96
221		住房保障支出	26.53	26.53
22102		住房改革支出	26.53	26.53
2210201		住房公积金	26.53	26.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			529.16	529.16
208		社会保障和就业支出	24.37	24.37
20805		行政事业单位养老支出	20.58	20.58
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58
20808		抚恤	3.78	3.78
2080899		其他优抚支出	3.78	3.78
212		城乡社区支出	478.26	478.26
21202		城乡社区规划与管理	478.26	478.26
2120201		城乡社区规划与管理	478.26	478.26
221		住房保障支出	26.53	26.53
22102		住房改革支出	26.53	26.53
2210201		住房公积金	26.53	26.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.86	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出……		20
	7		八、社会保障和就业支出		21		24.37	24.37
	8		十一、城乡社区支出		22		478.26	478.26
			十九、住房保障支出				26.53	26.53
本年收入合计	9	286.86	本年支出合计		23		529.16	529.16
年初财政拨款结转和结余	10	406.12	年末财政拨款结转和结余		24		163.82	163.82
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	692.98	总计		28		629.98	629.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.71	302	商品和服务支出	49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163.37	30201	办公费	31.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	45.49	30203	咨询费		310	资本性支出	132.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	132.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	66.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.85
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计529.16万元。与上年相比，减少9.32万元，下降1.73%，主要是因为厉行节约压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计286.86万元，其中：财政拨款收入286.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计529.16万元，其中：基本支出529.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计529.16万元，与上年相比，减少9.32万元，下降1.73%，主要是因为厉行节约压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出529.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.32万元，下降1.73%，主要是因为厉行节约压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出529.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.37万元，占4.61%；城乡社区（类）支出478.26万元，占90.38%；住房保障支出（类）26.53万元，占5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为687.15万元，支出决算数为529.16万元，完成年初预算的77%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为25万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有人退休减少养老金支出。

2、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为634.65万元，支出决算为478.26万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩一般性支出。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员工资调整，公积金缴纳基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出529.16万元，其中：人员经费347.58万元，占基本支出的65.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费181.58万元，占基本支出的34.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.83万元，完成预算的9.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.83万元，完成预算的9.22%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策厉行节约，与上年相比减少0.06万元，减少6.74%,减少的主要原因是响应国家政策厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组10个、来宾24人次，主要是各乡镇咨询业务及业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出181.57万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 38.43万元，降低17.47%。主要原因是：响应国家厉行节约的政策。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2021年部门决算公开报表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告