第三部分

辰溪县融媒体中心2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1511.77万元，与上年相比，减少410.96万元，减少21.37%；支出总计1379.45万元，与上年相比，减少514.41万元，减少27.16%，主要是因为融媒体中心建设经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1511.77万元，其中：财政拨款收入1511.77万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1379.45万元，其中：基本支出1368.45万元，占99.2%；项目支出11万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1511.77万元，与上年相比，减少410.96万元，减少21.37%；支出总计1379.45万元，与上年相比，减少514.41万元，减少27.16%，主要是因为融媒体中心建设经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1379.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少514.41万元，减少27.16%，主要是因为融媒体中心建设经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1379.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1059.38万元，占76.8%；社会保障和就业支出280.9万元，占20.36%;住房保障支出39.16万元，占2.84%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1445.92万元，支出决算数为1379.45万元，完成年初预算的95.4%，其中：

1、行政运行年初预算为1258.37万元，支出决算为1048.38万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本建设支出的减少。

2、一般行政管理事务支出决算为11万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出192.99万元。

4、机关事业单位职业年金缴费支出87.91万元。

5、住房公积金39.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1368.45万元，其中：人员经费1176.49万元，占基本支出的85.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费191.96万元，占基本支出的14.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为3.41万元，完成预算的20.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的8.3 %，决算数小于预算数的主要原因是减少融媒体中心建设和扶贫支出，与上年相比减少2.1万元，减少71.67 %,减少的主要原因是减少融媒体中心建设和扶贫支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.58万元，完成预算的36.86%，决算数小于预算数的主要原因是减少融媒体中心建设和扶贫支出，与上年相比减少4.87万元，减少65.37%,减少的主要原因是减少融媒体中心建设和扶贫支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占24.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.58万元，占75.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组9个、来宾65人次，主要是周边市（县）融媒体中心参观学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.58万元，其中：公务用车购置费0万元，(单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.58万元，主要是原新闻采访车（已统一移交公车办）支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3563.06万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余3563.06万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出191.96万元，比上年决算数减少107.77万元，降低35.96%。主要原因是：响应国家号召厉行节约，压缩一般支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展人员业务培训，人数2人，内容为主持人、记者培训，开支0.4万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出1.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

辰溪县融媒体中心在县委、县政府和县委宣传部的正确领导下，牢牢把握正确舆论导向，紧紧围绕县委中心工作，提高中心质量。认真做好宣传工作，对重大会议、重大节日等做系统深入报道。并结合本地特色，积极增加外宣上稿量，不断向外推介辰溪。同时，拓展多渠道的传播方式，线上线下收看中心自办节目，了解新闻资讯，提供本地生活服务，方便丰富了群众的精神娱乐生活，强化辰溪宣传效果。实行24小时轮流值班制度，确保节目的安全播出。强化内部管理，促进融媒体事业实现可持续发展。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告