目   录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分非物质文化遗产保护中心单位概况

一、部门职责

 1、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览。

2、对馆藏文物的相关研究、宣传出版。

3、完成藏品的征集、研究和展示工作。

4、组织贯彻落实国家、省、市有关非物质文化遗产保护研究工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位作为一级部门预算单位，内设科室为：

1、办公室。主要负责文件收发、会务等接待工作；信息录入、修改。

2、财务股。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。

3、博物馆。主要负责完成藏品的征集、研究和展示工作外，还承担科普及宣传等工作。

4、业务股。主要负责非物质文化遗产保护方面的各项管理工作。

5、保安室。主要负责整个博物馆、库房的安保及消防工作。

（二）决算单位构成。

辰溪县非物质文化遗产保护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县非物质文化遗产保护中心本级。

 第二部分年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得收入271.73万元，较上年同期减少13.09万元，下降4.6%，收入减少主要是因为机构改革，文物职能归属主管部门。2020年度支出259.59万元，较上年同期减少78.55万元，下降23%，支出减少主要是因为严控经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度共取得收入271.73万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年度共发生支出259.59万元，基本支出259.59万元，项目支出0万元。其中人员经费支出201.17万元，占总支出的77%；公用经费支出58.42万元，占总支出的23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度共取得财政拨款收入271.73万元，较上年同期减少13.09万元，下降4.6%。收入减少主要是因为机构改革，文物职能归属主管部门。2020年度财政拨款支出259.59万元，较上年同期减少78.55万元，下降23%，支出减少主要是因为严控经费支出，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度支出259.59万元，较上年同期减少78.55万元，下降23%。支出因为严控经费支出，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出259.59万元，基本支出259.59万元，项目支出0万元。其中人员经费支出201.17万元，占总支出的77%；公用经费支出58.42万元，占总支出的23%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度共发生一般公共预算财政拨款支出259.59万元，其中：

2070101文化行政运行科目支出221.18万元，完成年初预算94%。2080505归口管理的行政单位离退休35.37万元，全额完成年初预算。一般公共预算财政拨款支出较上年同期减少78.55万元，主要是严控经费支出，厉行节约。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出259.59万元，其中人员经费支出201.17万元，占总支出的77%；公用经费支出58.42万元，占总支出的23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费总额支出0.47万元，完成年初预算的7.8%，较上年同期减少0万元，下降0%，其中公务接待费0.47万元，完成年初预算的7.8%，较上年同期减少0万元，下降0%。本年度未发生公务用车运行和维护费支出和因公出国（境）费支出。主要原因是本单位无公车，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本单位未购置汽车，2020年未配备一般公务用车辆。国内公务接待5批次，共计48人次。未发生因公出国（境）支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下，我单位对整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，本单位2020年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出58.42万元，比2019年减少72.27万元，下降55%。主要原因是：严控经费支出，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额0.64万元，其中政府采购货物支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100% 。

（四）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本部门无车辆。

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

辰溪县非物质文化遗产保护中心

2021年8月30日