目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 单位概况 

 一、部门职责

1、负责对工伤保险基金预算、征缴、管理、支付。

2、负责办理工伤保险登记、审核。

3、负责工伤保险的调查、统计、信息管理、咨询与服务。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置。工伤保险服务中心内设机构包括：

  1、办公室：主要负责文件收发、接待工作。

  2、审核股：主要负责工伤保险资料的审核、报销。

  3、征缴股：主要负责工伤保险基金收入征缴。

  4、财务股：主要负责基金的收入和支出管理，本单位财务管理。

  5、老工伤股：主要负责老工伤人员所有事项。  

（二）决算单位构成：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 

部门决算表(见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余10.02万元,本年收入197.21万元,与上年相比增加38.64万元，增长24%，主要原因业务增加，本年支出204.78万元,与上年相比增加34.22万元，增长20%，主要原因业务增加本年度支出增多，使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.21万元，其中：财政拨款改入197.21万元，占100%；上级补助收入 事业收入0万元，占0%万元，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计204.78万元，其中：基本支出204.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入197.21万元,与上年相比增加38.64万元，增长24%，主要原因业务增加，本年支出204.78万元,与上年相比增加34.22万元，增长20%，主要原因业务增加本年度支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出204.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.22万元，增长20%，主要是因为业务增加本年度支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出204.78万元，主要用以下方面：208社会保险和就业支出（类）202.53万元，占总支出的99%，221住房保障支出（类）2.25元，占总支出的1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数183.28万元，支出决算数为204.78万元，完成年初预算的112%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）。

年初预算为139.09万元 ，支出决算数为177.05万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加本年度支出增多。     

2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.29万元 ，支出决算数为25.48万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在跨年支付情况。     

3、社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算数为2.25万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一征缴。   

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出204.78万元，其中：人员经费161.09万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费43.69万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算100%，其中

 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年无增减变化。

 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年无增减变化。

 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待访团组0个，来宾0人次，主要是无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中: 公务用车运行维护费  0万元, （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.69万元，年初预算数37.77万元，比年初预算数增加5.92万元，增长16%。主要原因是：业务增加本年度支出增多。 

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。用于召开会议，人数 0人，开支培训0 万元，人数 0 人 ；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出 0  万元，占政府采购支出总  0  万元、政府采购服务支出0万元。 

十二、关于国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车  0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上专用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用用设备0 台（套）。  

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下，我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

第四部分名词解释 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件 

一、2020年部门决算公开报表

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告