目        录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2021年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况。

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

 

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神，社会收养与自费收养。认真执行《事业单位登记管理条例》和《条例细则》及有关法律、法规、政策，按照福利的宗旨和业务范围来开展活动和平日工作，现将工作情况公示如下：对孤、残儿童的身体康复定期检查，每年对福利院的老人的身体，在民政局中定点医院进行一季度检查一次。对收养孤儿的家庭情况，实施调查落实，确定符合条件再办理。对福利院工作人员进行业务培训，提高服务质量。

（二）机构设置情况

社会福利院作为民政局二级机构部门，内设科室为：办公室、财务室。

（三）预算单位构成：本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、2021年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2021年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数90.09万元，较上年增加11.71万元，主要是：财政拨款项目资金增长。其中，一般公共预算拨款90.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2021年年初预算数90.09万元，较上年增加或减少11.71万元，主要是项目支出增长11.71万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2021年年初预算数为74.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出65.29万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2021年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：医疗护理15万元 。

（二）年度“三公”经费预算情况。

  2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数无增减，主要因是2020年未发生公务接待，三公经费只减不增，故本年不安排。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2021年社会福利院机关运行经费一般公共预算拨款9万元，相比2020年预算增加9万元。主要是新冠疫情防控增长9万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

    2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

（六）、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0人数，培训费预算0万元，拟开展培训0人数，拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（七）其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。

本部门一般公务用车保有量为0。

2、预算绩效情况的说明。

我单位全部实行整体支出绩效目标管理，整体绩效目标是：（1）对孤、残儿童的身体健康定期检查；（2）对福利院的老人身体进行一季度检查一次；（3）对收养孤儿的家庭情况实施调查落实；（4）工资及五险一金人员奖金发放到位；（5）提高工作效率，控制行政成本，为全县经济社会全面协调发展提供环境支撑和作风保障。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。