目     录

第一部分 辰溪县档案局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辰溪县档案局部门概况

 

一、部门职责

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

   （二）集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

    （三）组织全县性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。

    （四）组织档案科学技术与基础理论研究；制订全县档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

（五）负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（七）完成县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县档案局内设股室为：办公室、档案馆、业务法制股3个股室。即办公室：负责日常运行、档案馆：集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密、业务法制股：按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。

（二）决算单位构成。县档案局作为一级部门决算单位，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年度部门决算编制范围的只有县档案局本级决算。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（8张公开表格附后）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入 248.36万元（包括上年结转和结余18.02万元），与2018年相比，收入减少33.31万元，减少11.8%，收入减少主要是因为公用经费、人员经费减少（调出3人）和响应国家号召厉行节约，减少一般性支出。2019年度支出238.75万元，与2018年相比，支出减少24.9万元，减少9.44%，支出减少主要是因为公用经费、人员经费减少（调出3人）和响应国家号召厉行节约，减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入248.36万元（包括年初结转和结余18.02万元），全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出238.75万元，基本支出238.75万元，占总支出的100%；项目支出0万元。其中人员经费支出174.62万元，占总支出的73.14%；公用经费支出64.13万元，占总支出的26.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入 248.36万元（包括年初结转和结余18.02万元），与2018年相比，收入减少33.31万元，减少11.8%，收入减少主要是因为公用经费、人员经费减少（调出3人）和响应国家号召厉行节约，减少一般性支出。2019年度财政拨款支出238.75万元，与2018年相比，支出减少24.9万元，减少9.44%，支出减少主要是因为公用经费、人员经费减少（调出3人）和响应国家号召厉行节约，减少一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出238.75万元，占全年支出的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少24.9万元，减少9.44%，支出减少主要是因为公用经费、人员经费减少（调出3人）和响应国家号召厉行节约，减少一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度共发生财政拨款支出238.75万元，主要用于一般公共服务（类）支出238.75万元，占100%，全部为基本支出。其中人员经费支出174.62万元，占总支出的73.14%；公用经费支出64.13万元，占总支出的26.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出238.75万元，完成年初预算数的89.55%。其中：2012601行政运行科目支出217.79万元，完成年初预算的89.4%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元，完成年初预算79.3%；2210201住房公积金科目支出5.95万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算的主要原因是公用经费和人员经费减少（调出3人）和响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般性支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出238.75万元，其中：人员经费174.62万元，占基本支出的73.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金等开支；公用经费64.13万元，占基本支出的26.86%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、车补、公务接待等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为   0.66万元，完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.55万元，减少45%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待国内公务接待10批次，共计65人次，主要是帮扶贫困村（苏木溪乡金水村）来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(本单位无公务车辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入支出决算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年我局开展了预算绩效评价工作，根据工作安排，制定我局部门整体支出绩效评价工作方案，成立以局长为组长的部门整体支出绩效评价工作领导小组。通过股室自评、领导抽评的方式开展，评价内容包括：2018年部门预算和2019年部门预算执行情况。各股室开展自评后，又对股室进行抽查复评。通过评价，发现单位整体预算绩效情况有所提高，执行能力增强。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出64.13万元，比年初预算数增加2.12万元，增长3.4%。主要原因是：扶贫开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费和活动费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总金额0万元。

 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算财政资金。

二、年初财政拨款结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出：反映单位的基本支出。主要是指本单位用于保证机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。