目      录

第一部分   非物质文化遗产保护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（二）决算单位构成。

第二部分   非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 非物质文化遗产保护中心2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分非物质文化遗产保护中心单位概况

一、部门职责

 1、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览。

2、对馆藏文物的相关研究、宣传出版。

3、完成藏品的征集、研究和展示工作。

4、组织贯彻落实国家、省、市有关非物质文化遗产保护研究工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位作为一级部门预算单位，内设科室为：

1、办公室。主要负责文件收发、会务等接待工作；信息录入、修改。

2、财务股。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。

3、博物馆。主要负责完成藏品的征集、研究和展示工作外，还承担科普及宣传等工作。

4、业务股。主要负责非物质文化遗产保护方面的各项管理工作。

5、保安室。主要负责整个博物馆、库房的安保及消防工作。

（二）决算单位构成。

辰溪县非物质文化遗产保护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：辰溪县非物质文化遗产保护中心本级。

 第二部分年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分非物质文化遗产保护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得收入284.82万元，较上年同期减少139.18万元，下降33%，收入减少主要是因为人员经费减少。2019年度支出338.14万元，较上年同期增加0.74万元，增长0.2%，支出增加主要是因为公益性岗位支出。

二、收入决算情况说明

2019年度共取得收入284.82万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出338.14万元，基本支出338.14万元，项目支出0万元。其中人员经费支出207.5万元，占总支出的61%；公用经费支出130.69万元，占总支出的39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度共取得财政拨款收入284.82万元，较上年同期减少139.18万元，下降33%。收入减少主要是因为人员经费减少。2019年度财政拨款支出338.14万元，较上年同期增加0.74万元，增长0.2%，支出增加主要是因为公益性岗位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出338.14万元，较上年同期增加0.74万元，增长0.2%。支出增加主要是因为公益性岗位支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出338.14万元，基本支出

338.14万元，项目支出0万元。其中人员经费支出207.5万元，占总支出的61%；公用经费支出130.69万元，占总支出的39%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出338.14万元，其中：

2070101文化行政运行科目支出228.7万元、2070201文物支出67万元,完成年初预算49%。2080505归口管理的行政单位离退休26.1万元，全额完成年初预算。一般公共预算财政拨款支出较上年增加，主要是公益性岗位支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出338.14万元，其中人员经费支出207.5万元，占总支出的61%；公用经费支出130.69万元，占总支出的39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出0.47万元，完成年初预算的7.8%，较上年同期减少3.03万元，下降87%，其中公务接待费0.47万元，完成年初预算的7.8%，较上年同期减少3.03万元，下降87%。本年度未发生公务用车运行和维护费支出和因公出国（境）费支出。主要原因是本单位无公车，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本单位未购置汽车，2019年未配备一般公务用车辆。国内公务接待5批次，共计49人次。未发生因公出国（境）支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下，我单位对整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，本单位2019年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出130.69万元，比2018年增加7.59万元，增长6.17%。主要原因是：完成重点文物保护维修工作。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额6.17万元，其中政府采购货物支出6.17万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100% 。

（四）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本部门无车辆。

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

辰溪县非物质遗产保护中心

二0二0年九月二十五日