财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

　7

　12

171%　

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

8.08

13.1　

　9

   1、公务用车购置和维护经费

　5.98

　6

　5.7

       其中：公车购置

　0

　0

0

             公车运行维护

　5.98

　6

5.7

   2、出国经费

　0

　0

　0

   3、公务接待

　2.1

7.1　

　3.3

项目支出：

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

3、专项资金（一个专项一行）

          ……

公用经费

    其中：办公经费

　12.6

14　

　18.5

          水费、电费、差旅费

　13.6

　20

12.2　

          会议费、培训费

　0.15

　5

　2.4

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施