专项资金名称

大湘西文化生态旅游精品线路建设专项资金

负责人

及电话

　张碧波13974546233

县级主管部门

辰溪县宣传部　

实施单位

　 辰溪县文体旅游广电新闻出版局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额

180

51.98

　28.88%

其中：中央补助

  省级资金

　180

51.98

　28.88%

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标　

全年实际完成情况

建设五宝田村、燕子洞游客服务中心，五宝田建设旅游公厕及燕子洞建设停车场　

　燕子洞游客服务中心，五宝田标识牌制作

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

　五宝田村游客服务中心

1座

　由于客观原因，该项目尚在建

　五宝田村民宿栋

3栋

　由于客观原因，该项目尚在建

　五宝田村旅游厕所

4座

由于客观原因，该项目尚在建

燕子洞茂林温泉游客服务中心

1个

100%

燕子洞茂林温泉游客停车场

1个

由于客观原因，该项目尚在建

旅游景点配套设施

五宝男标识牌及燕麦洞标识牌制作完成率（%）

100%

质量指标

　验收合格率

　100%

　100%

时效指标

　项目实施进度

　100%

28%

　项目完成率

　100%

28%

成本指标

　旅游景点线路建设

180万元

　28%

……

效   益   指   标

经济效益  指标

　带动旅游产业发展

　旅游总结收入增长率%）

　20%

　旅游就业人数增长率（%）

　10%

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

　生态环境保护

　自然景观保护率（%）

　100%

可持续影响指标

　提升辰溪旅游形象，增强旅游整体竞争力，推动旅游产业持续健康的发展

　新增旅游景点增长率（%）

　10%

社会效益

　旅游景点知名度上升

　新增A级旅游特色村增长率（%）

　10%

满意度指标

服务对象满意度指标

　游客对公共服务设施满意度

　100%

　30%

……

说明

无

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。