财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

　3

　7

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

   1、公务用车购置和维护经费

　0

　0

　0

       其中：公车购置

　0

　0

　0

             公车运行维护

　0

　0

　0

   2、出国经费

　0

　0

　0

   3、公务接待

　1.96

  2

　1.7

项目支出：

53　

　53

　53

    1、业务工作专项

53　

　42

　41.2

    2、运行维护专项

　11

　11.8

3、专项资金

          ……

公用经费

　18.2

　33.6

24.9

    其中：办公经费

　9.9

　7.7

          水费、电费、差旅费

　3.2

　6.56

          会议费、培训费

　1.68

　2.4

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施

制定单位内部管理制度