财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

　18

　17

　100%

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

10.18　

　5

　4.91

   1、公务用车购置和维护经费

       其中：公车购置

             公车运行维护

4.5　

   2、出国经费

   3、公务接待

　5.68

5　

4.91　

项目支出：

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

3、专项资金（一个专项一行）

          ……

公用经费

49.18　

　67.78

　53.56

    其中：办公经费

　39.85

　53.78

　42.49

          水费、电费、差旅费

9.33　

14　

　11.07

          会议费、培训费

政府采购金额

——

13.4　

4.05　

部门整体支出预算调整

——

楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施