发布时间：2018-12-10 08:51 信息来源：县政协
| （2019年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | 辰溪县政协 | ||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 辰溪县政协 | |||||
| 预算绩效管理联络员 | 邹训华 | 联系电话 | 18774575920 | ||||
| 人员编制 | 22 | 实有人数 | 40 | ||||
| 单位职能 | 政治协商、参政议政、民主监督 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 其它拨款 | |||
| ￥ 790.87 | 723.87 | 0 | 0 | 67 | |||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ￥ 790.87 | 684.48 | 106.39 | |||||
| 其中 | “三公”经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| ￥ 54.2 | 26.2 | 0 | 28 | ||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 目标1：保障机关干部36名在职人员的日常开支，正常办公 目标2：保证每年一度一开的政协大会、政协常委会等各项会议的正常召开，充分发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标3：保证机关六委一室的各项开支正常运行 目标4：严格按照八项规定，控制三公经费支出，更好的实现经济效益，提高资金利用率。 | ||||||
| 年度绩效指标部门 整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务) | 数量目标（指标） | 财政供养人员控制率 | 100% | ||||
| 三公经费控制率 | 100% | ||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ||||||
| 年度绩效指标部门整体支出 | 产出指标（预期提供的公共产品或服务) | 质量目标（指标） | 政府采购执行率 | ||||
| 公务卡刷卡率 | |||||||
| 固定资产利用率 | |||||||
| 进度目标（指标） | |||||||
| 成本目标（指标） | |||||||
| 效益指标（预期实现的 效益) | 社会效益（指标） | ||||||
| 经济效益（指标） | |||||||
| 生态效益（指标） | |||||||
| 可持续影响（指标） | |||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | |||||||
| 其它需要说明的问题 | |||||||
| 财政部门审核意见 | (盖章） | ||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 邹训华 | |||||
| 联系电话： | 联系电话：18774575920 | ||||||
| 填报时间 | 2018.12.08 | ||||||
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