财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

40

40

120%

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

2.03

20

10.12

   1、公务用车购置和维护经费

2.03

10

5.16

       其中：公车购置

0

0

0

             公车运行维护

2.03

10

5.16

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

0

10

4.96

项目支出：

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

3、专项资金（一个专项一行）

          ……

公用经费

116.8

110.09

    其中：办公经费

10

10

          水费、电费、差旅费

39

22.6

          会议费、培训费

1.5

0.4

政府采购金额

——

0

0

部门整体支出预算调整

——

0

0

楼堂馆所控制情况
（2019年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

0

 0

  0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施