中共辰溪县委宣传部2019年度辰溪县委宣传部整体支出预算绩效目标申报表

发布时间：2018-12-06 10:41 信息来源：辰溪县人民政府


附件2.   辰溪县委宣传部整体支出预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）： 


 部门基本信息  部门（单位）名称  中共辰溪县委宣传部

预算绩效管理联络员  周丽娟 联系电话 0745-5223906

人员编制  23 实有人数 15

单位职能  制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系；负责筹划全县宣传思想文化事业的发展，配合政府有关部门指导、协调宣传广播文化系统的事业建设。

 单位年度收入预算（万元） 

 收入合计   公共财政拨款  非税收入拨款  政府性基金拨款  其它拨款 

 ￥       -   378.8




 单位年度支出预算（万元） 

 支出合计  基本支出 项目支出

 ￥       -   364.8 14

 其中  “三公”经费预算（9.75万元）

 合计  公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费

 ￥       -   4.75
0 5

年度绩效目标 部门整体支出 目标1：保障宣传部在职人员15人的正常办公。
目标2：完成全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
目标3：引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作 。 
目标4：部署、规划全面性的思想政治工作和全县群众性的社会主义精神文 
       明建设活动。
目标5：从宏观上指导、协调县文化艺术特别是精神产品的生产。

年度绩效指标部门 整体支出 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注

产出指标（预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） 财政供养人员控制率 100%


三公经费控制率 100%



“三公经费”变动率 ≤0












年度绩效指标部门整体支出 产出指标（预期提供的公共产品或服务) 质量目标（指标） 政府采购执行率 100%


公务卡刷卡率 100%


固定资产利用率 100%







进度目标（指标） 在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障规划各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 100%








成本目标（指标） 总成本控制在378.8万元内,其中在职人员工资和奖金等148.49万元，日常公用经费230.31万元。 100%




效益指标（预期实现的   效益) 社会效益（指标） 通过宣传工作的实施，确保财政资金使用效率，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展 ≥1200户




经济效益（指标） 不适用





生态效益（指标） 不适用






可持续影响（指标） 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 ≥10年




社会公众或服务对象满意度 通过宣传工作的实施，力争使服务对象对宣传部的工作实施的满意度达到较高水平 ≥100%




其它需要说明的问题 无

财政部门审核意见                             (盖章）

单位负责人：



填报人： 周丽娟

联系电话： 0745-5232252


联系电话： 0745-5223906

填报时间： 2018年12月5日










附件3.　　　　项目支出预算绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）：        单位：万元

 项目基本情况  项目名称  乡贤文化讲堂

项目属性    □新增项目   □延续项目

主管部门 
项目起止时间 2019.1.1-2019.12.31

项目类型  1、基本建设类 □其中：新建　□ 扩建□　改建□ 　　　　2、行政事业类 □其中: 经费类□ 采购类□　修缮类□　　奖励类　□ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、其他专项类 □ 其中: 补贴类□　其它类□    

项目概况  开展宣讲活动。组建县委宣讲团、乡贤宣讲队伍，以乡贤讲堂为载体，采取“菜单式”“点单式”宣讲形式。

项目立项依据  县委常委会会议纪要（2015）第5次

项目资金情况 项目资金　　　　申请（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金

合  计 14 14

中央资金


省级资金


市级资金


县级资金


支出明细预算（万元） 项  目 上年度安排资金 本年度安排资金 测算依据及说明

合  计 14 14

1、办公用品和印刷费 5.7 5.7
项目数量和质量

2、下乡补贴 5 5
项目数量和质量

3、书籍 3.3 3.3
项目数量和质量

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 全年宣传思想工作

项目绩效　　　　目　标 长期目标 年度目标




项目年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注

产出指标    （预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） 全县开展宣讲 ≥600场


质量目标（指标） 推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神家喻户晓，落地生根。 100%


时效目标（指标） 2019年12月31日完成任务 100%


成本目标（指标） 下乡、出差补助5万元，办公用品和打印6.55万元，购买书籍3.5万元 100%


效益指标    （预期实现的   效益) 经济效益（指标） 不适用



社会效益（指标） 坚持宣讲工作“既接天线，又接地气”。让习近平新时代中国特色社会主义思想进农村，家喻户晓，落地生根。 ≥1200户


环境效益（指标） 不适用



可持续影响（指标） 让宣传有载体、有地方、有群体，让社会接收党中央政策最有力的方式。 ≥10年


服务对象满意度 是否满意 ≥100%


其他需要说明的问题

财政部门审核意见 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）                                                年  月  日

单位负责人：
填报人：周丽娟

联系电话： 0745-5232252 联系电话：0745-5223906

填报时间： 2018年12月5日