一、部门概况

（一）部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)

县档案局现有全额拨款事业编制数18名，其中参照公务员管理事业编制18名。截至2018年12月底，在职在编人员18人，提前退休1人，正式退休7人，属财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

1、主要职能

①对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

②集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

③组织全县性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。

    ④组织档案科学技术与基础理论研究；制订全县档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

    ⑤负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

    ⑥指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

⑦完成县委，县政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

县档案局内设股室为：办公室、档案馆、业务法制股。办公室：负责日常运行；档案馆：集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密；业务法制股：按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出，其中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。本部门2018年度财政拨款基本支出包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费主要包括：办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费。对个人和家庭补助支出包括离退休费、职工住房公积金等。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2018年财政拨款基本支出263.65万元，其中人员经费支出192.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费支出71.13万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费以及三公经费。

三公经费的使用情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，2018年因公出国（境）组团数0个，总人数0人；

2、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

3、公务接待费支出决算1.21万元，2018年国内公务接待130人次（包括陪同人员）。

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等

截至2018年12月底，县档案局固定资产期末账面数原值148.92万元，累计折旧0万元，净值148.92万元，其中：土地、房屋及构筑物67.49万元，占固定资产的 45.3%；通用设备31.01万元，占20.8%；家具、用具、装具50.42万元，占33.9%。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（一）夯实基础业务建设，促进规范管理

1、坚持开展档案管理人员业务培训。

2、继续开展档案赛卷和年检登记工作。7月份，我们下发了《关于开展2018年度档案年检和立档赛卷活动的通知》，参赛单位共120余家，乡镇参赛率100%，机关企事业单位参赛率90%以上。

3、加强专业档案指导。我局积极抽派专业人员，加强与县环保局、人力资源和社会保障局、扶贫办等单位联系，及时跟进污染源普查、机关职能活动和精准扶贫档案的业务指导，促进其档案规范化，确保各类档案的完整安全。

4、切实搞好重点建设项目档案登记工作。全年完成了贝尔动漫研发及延伸产品、孝坪兵工小镇建设、妇幼保健院整体搬迁等重点建设项目的档案登记工作，及时准确地掌握了重点建设项目的建设进度和档案管理情况。

（二）强抓馆务建设，提升服务水平

1、认真抓好档案接收和重点档案抢救工作。全年共接收县民政局、县委办、县机关事务局等到期单位的档案826卷15709件。同时切实搞好重点档案抢救工作，明确抢救任务，加大对重点档案的抢救力度，对100余卷（册）民清档案进行了消毒、除尘，购置了基础设施设备材料、重点档案柜、扫描仪、数码相机等，对馆藏部分重点图片资料进行数字化扫描，确保了档案的完整与安全。

2、加大档案编研和特色档案资料的征集力度。我们加大反映辰溪特色、传统风俗、非物质文化遗产等档案资料收集力度，先后征集了《余氏族谱》、《陈氏族谱》、《大酉文化》等8卷珍贵档案史料。 

3、切实做好档案利用和现行文件查阅服务。一年来，我们征集了县委办等单位 980余件现行文件，依法向社会开放档案。我局积极为来访者提供优质、准确服务。据统计，今年我馆共接待查档群众6000余人次，提供档案资料8000余卷（册）。

4、积极推进档案基础设施和档案信息化建设。一是加快数字档案馆建设步伐。二是开展档案安全备份工作。为确保电子档案的绝对安全，对馆藏电子档案和档案数字化副本进行全面备份，利用移动硬盘，每月定期对数据库进行安全备份工作，切实保证数字档案稳妥保管，万无一失。

（三）狠抓法制建设，推进依法治档

1、强化法规宣传。在“6.9”、“9.5”、“12.4” 等时间段开展档案法律法规宣传活动，主要通过悬挂宣传条幅、QQ群、微信等渠道大力宣传档案法律法规。

2、强化执法检查。9月4至21日，我们组成两个检查组，开展了一次档案行政执法检查。

从本单位整体性支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化、具体情况分析可以得出：首先我单位严格控制行政成本，节约各项开支；其次，对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；最后，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析，不断改进和完善相关管理办法和制度。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

人员分工工作量不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用效率不高；人员公用支出开支吃大锅饭，各股室预算没有细化。资产管理不，意识不强。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

对各项常规性和突发性工作进行细化量化，以此作为人员经费和公用经费的使用基础，提高资金使用效率。本单位公用经费预算应细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。制定和完善基本支出和项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，加强预算的约束力同时及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 辰溪县档案局

                                2019年1月16日