为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《辰溪县财政局关于加强部门预算绩效管理和绩效运行监控的通知》（辰财绩〔2019〕153号）文件要求，我局认真组织开展自评，现将2018年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述  我局负责是贯彻执行国家、省市住宅和房地产法律、法规、规章和政策，拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案，并组织实施；负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施；负责保障性安居工程建设管理工作；负责城乡危险房屋管理相关工作；负责县域内房屋白蚁防治监督管理工作；负责全县直管公房和公租房管理工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

（二）部门组织机构及人员情况。2018年度，我局在职工作人员40人，退休人员2人，小车1台。

（三）2018年工作计划。我局为全面完成全县保障性住房建设任务，完成各类经济指标，扎实推进了各项工作的有序开展。

（四）固定资产情况

截至2018年12月底，我局固定资产期末账面数原值440.64万元，累计折旧228.05万元，净值212.59万元，其中：通用设备63.65万元，占14.5%；专用设备1.3万元，占0.2%；家具、用具、装具49.73万元，占11.4%。土地房屋及构筑物325.96万元，占73.9%；无形资产期末账面数原值0万元，累计折旧0万元，净值0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.收入支出预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入预算总额为936.05万元，收入预算总额较2017年增加38.59万元，增加率4%，主要是因为人员工资津贴增加。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算总额为936.05万元，全部为基本支出。

2.收入支出预算执行情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算总额为885.55万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算总额为829.2万元，全部为基本支出。

财政拨款支出主要用于我局正常运转、完成日常工作任务。

基本支出829.2万元，是用于我局日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、部门职责履行情况

根据年初预算安排和实际工作开展情况，我局全面完成了各项工作，在三公经费支出方面较上年度比有大幅度下降，厉行节约，行政办公经费支出方面也有所下降，年终结转和结余资金较上年度也有所提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

辰溪县房产管理局

2019年1月