目录

第一部分辰溪县社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县社会福利院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分辰溪县社会福利院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分辰溪县社会福利院概况

一、部门职责

宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神，社会收养与自费收养。2018年，我单位在各级领导的安排下，认真执行《事业单位登记管理条例》和《条例细则》及有关法律、法规、政策，按照福利的宗旨和业务范围来开展活动和平日工作，现将工作情况公示如下：对孤、残儿童的身体康复定期检查，每年对福利院的老人的身体，在民政局中定点医院进行一季度检查一次。对收养孤儿的家庭情况，实施调查落实，确定符合条件再办理。对福利院工作人员进行业务培训，提高服务质量。

二、机构设置

社会福利院作为民政局二级机构部门，内设科室为：办公室、财务室。

第二部分辰溪县社会福利院2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分辰溪县社会福利院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入61.82万元，较上年同期减少25.42万元，下降29.14%，收入减少主要是因为养老金制度改革，退休人员退休费由社保基金统一支付，年初结转和结余资金26.75万元。2018年度支出69.51万元，较上年同期减少19.95万元，下降22.3%，支出减少主要是因为养老金制度改革，退休人员退休费由社保基金统一支付。

二、收入决算情况说明

2018年度共取得收入61.82万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余资金26.75万元。

三、支出决算情况说明

2018年度共发生支出69.51万元，其中基本支出69.51万元，项目支出0万元。基本支出中人员经费支出58.86万元，占总支出的84.68%；公用经费支出10.65万元，占总支出的15.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入61.82万元，较上年同期减少25.42万元，下降29.14%，收入减少主要是因为养老金制度改革，退休人员退休费由社保基金统一支付。2018年度财政拨款支出69.51万元，较上年同期减少19.95万元，下降22.3%，支出减少主要是因为养老金制度改革，退休人员退休费由社保基金统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出69.51万元，较上年同期减少19.95万元，下降22.3%，支出减少主要是因为养老金制度改革，退休人员退休费由社保基金统一支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出69.51万元，其中基本支出69.51万元，项目支出0万元。基本支出中人员经费支出58.86万元，占总支出的84.68%；公用经费支出10.65万元，占总支出的15.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出69.51万元，完成年初预算数的105.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，增加支出动用上年结余结转资金。其中：2081005社会福利事业支出64.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出万元4.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出69.51万元，其中人员经费支出58.86万元，占总支出的84.68%；公用经费支出10.65万元，占总支出的15.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度未发生“三公”经费支出本年度未发生因公出国（境）费支出，上年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度未购置汽车，2018年未配备一般公务用车。未发生国内公务接待。未发生因公出国（境）。上年度未购置汽车，未配备一般公务用车，未发生国内公务接待，未发生因公出国（境）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位是财政补助事业单位，按财政部部门决算报表系统要求不统计机关运行费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：辰溪县社会福利院.XLS