辰溪县能源办2018年部门决算公开

目        录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、关于政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

第一部分单位概况

一、部门职责

研究制订全县农村能源建设中长期规划和年度计划；指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；指导、协调全县沼气生态农业建设。

二、机构设置

1、下设办公室。主要负责文件收发、信息录入、修改。

2、财务室。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理。

部门决算单位构成：纳入2018年部门决算编制范围的只有县能源办本级。

第二部分2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入92.1788万元，较上年同期增加44.1988万元，增加92%，收入主要是因为项目经费增加。2018年度支出93.4762万元，较上年同期增加46.4562万元，增加98%，支出主要是因为项目经费增加。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入92.1788万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出93.4762万元，基本支出51.4762万元。其中人员经费支出45.586万元，占总支出的0.4%；公用经费支出5.8902万元，占总支出的6.3%；项目支出42万元占总支出的4.4%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入92.1788万元，较上年同期增加44.1988万元，增加92%，收入主要是因为项目经费增加。2018年度支出93.4762万元，较上年同期增加46.4562万元，增加98%，支出主要是因为项目经费增加。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出93.4762万元，较上年同期增加46.4562万元，增加98%。支出主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共取得收入92.1788万元，较上年同期增加44.1988万元，增加92%，收入主要是因为项目经费增加。2018年度支出93.4762万元，较上年同期增加46.4562万元，增加98%，支出主要是因为项目经费增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出58.33万元，支出决算为93.4762万元，完成年初预算的160%。决算大于预算数的主要原因是项目经费增加，导致开支大幅度增加。其中：2130101行政运行科目支出41.8059万元，完成年初预算的71%；未全额完成，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出；2130126机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8551，完成年初预算的167%，全额完成，主要是基本养老保险缴费基数提高；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.3624万元，全额完成年初预算100%； 2080801死亡抚恤支出0.1728万元；全额完成年初预算； 2130599其他扶贫支出1.28万元，全额完成年初预算；2130126农村公益事业支出42万元，年初预算项目经费未列入预算中。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出51.4762万元，其中人员经费支出45.586万元，占总支出的88%；公用经费支出5.8902万元，占总支出的11%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出0.5169万元，公务接待费0.5169万元，完成年初预算的54%，较上年同期减少0.43万元，下降45%。本年度未发生公务用车运行和维护费支出和因公出国（境）费支出。主要原因是本单位无公车，响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度本单位未购置汽车，2018年未配备一般公务用车辆。国内公务接待10批次，共计48人次。未发生因公出国（境）支出。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本办财政预算拨款支出均按财政部门进行使用和管理，基本支出主要用于全办人员的工资福利奖金、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费、交通费、接待费、购置费等。“三公”经费严格按相关规定，在控制指标范围内使用报账。公务接待实行专人管理，公函接待，控制陪同人数，用餐严格执行财政规定的标准，严格执行相关部门审批并取得正式发票方可报账。专项资金的管理，严格按照财政专项资金管理有关规定执行，预算绩效管理达到预期。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出5.89万元，比2017年减少1.77万元，减少23%。主要原因是：太阳能、沼气建设项目专业技术人员进行现场指导、培训的减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

第四部分名称解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。