目          录

一、 部门职责及机构设置情况

1、 部门职责

2、 机构设置情况

二、 2018年度部门决算表

1、部门收支决算表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”积分支出决算表

三、 2018年度收入支出决算总体情况说明

四、 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理，负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。

3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

5、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质，负责管理本台直属机构。

6、承办县委、县人民政府以及县委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

  1、新闻中心。主要负责传达贯彻中央(省市)新闻宣传工作的精神，做好本县新闻宣传工作。

  2、文化传媒中心。主要负责广告营销、活动策划及少儿艺术培训。

  3、管理服务中心。主要负责人事、文件收发归档、接待工作、广播电视各类设备日常管理和技术维护工作。

  4、监察绩效室。负责绩效考核。

  5、计划财务室。主要负责财务收支、各类报表。

  6、总编室。负责与频道的衔接、节目上传编单播出。

决算单位构成。辰溪县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括辰溪县广播电视台本级部门。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入1463.73万元，较上年同期减少　650.96万元，下降30.78%，收入减少主要原因文体广电妇儿中心基建拨款减少, 2018年度支出1507.99万元，较上年同期减少74.22万元，下降4.69%，支出减少主要原因文体广电妇儿中心建设工程款减少。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入1463.73万元，其中：财政拨款收入1448.22万元，占总收入的98.94%；事业收入15.51万元，占总收入的1.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出1507.99万元，其中：基本支出1390.11万元，占总支出的92.18%；项目支出117.88万元，占总支出的7.82%，经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入1448.22万元，较上年同期减少611.07万元，下降29.67%，收入减少主要原因文体广电妇儿中心基建减少。2018年度财政拨款支出1480.59万元，较上年同期增加108.63万元，增长7.92%，支出增长主要原因缴纳部分五险一金。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1440.18万元，占总支出的95.50%，较上年同期增加213.57万元，增长17.41%，支出增长主要原因工资津贴及五险一金的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出1440.18万元，其中基本支出1390.11万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%。主要用于：社会保障和就业类支出172.50万元，占12.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出1390.11万元，其中：2070401行政运行科目支出1170.32万元，全额完成年初预算；2080502事业单位离退休科目支出19.97万元，全额完成年初预算；2080505事业单位基本养老保险缴费支出152.52万元，全额完成年初预算；2130599其他扶贫支出13.62万元，全额完成年初预算；2210201住房公积金支出33.68万元，全额完成年初预算。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1390.11万元，其中人员经费支出922.85万元，占总支出的66.39%；公用经费支出467.26万元，占总支出的33.61%.

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出8.70万元，完成年初预算的51.18%，较上年同期减少10.42万元，下降54.50%；其中：公务接待支出2.66万元，完成年初预算的26.6%，较上年同期减少4.54万元，下降63.03%；公务用车运行和维护费支出6.04万元，完成年初预算的86.29%，较上年同期减少5.88万元，下降49.35%； 本年度未发生和因公出国（境）费支出。公务接待减少主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度未购置汽车，2018年末本部门有车辆1辆，车辆运行费支出6.04万元。国内公务接待49批次，共计187人次。未发生因公出国（境）。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度共取得政府性基金预算财政拨款收入8.04万元，较上年同期减少824.64万元，下降99.03%，2018年度政府性基金预算财政拨款支出90.48万元，较上年同期减少119.91万元，下降56.99 %。

九、其他重要事项

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，业务用车0辆。

（二）预算绩效情况的说明。基本任务绩效。①工作岗位考核，根据岗位职责和基本任务进行考核②月度绩效，将全台干部职工的绩效工资30%作为奖励性绩效工资③年度绩效，依据县绩效考核办年终目标管理考核结果来确定年度绩效奖，员工按台工作岗位考核结果进行发放。 

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：辰溪县广播电视台.xls