目   录 

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表 

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分 附件

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责本县国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、机关事业单位合同制工人的基本养老保险费的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休、退职人员基本养老金社会化发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

6、负责扩面征收和清欠工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室：主要负责文件收发、接待工作；证卡制作；信息录入、修改。

2、业务股：主要负责企业职工及个体工商户从业人员基本养老保险的登记、资格审查、办理异地基金转移工作。

3、征缴稽核股：主要负责企业职工基本养老保险费的收缴工作；负责企业参保对象社会保险登记、变更、注销登记工作；负责参保企业在职人数、养老保险费基数的稽核工作。

4、退休管理股：主要负责企业退休人员的管理工作，建立和登记退休人员的基本信息、退休人员的基本养老保险待遇的调整及生存认证工作。

5财务股：主要负责编制、上报各类报表；编制预算、决算方案；基金的收入和支出管理；负责日常财务处理和财务资料的收集、整理、编制和归档工作。

（二）决算单位构成。企业社保局2018年部门决算汇总只包括本级单位，无其他决算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入237.51万元，较上年同期增加37.55万元，增长18.78%，收入增长主要是人员工资的调整。2018年度支出219.11万元，较上年同期增加13.55万元，增长6.6%，支出增长主要是因为人员工资的调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入237.51万元，其中财政拨款收入237.51万元，占总收入的100%；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出219.11万元，较上年同期增加13.55万元，增长6.6%，支出增长主要是因为人员工资的调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入237.51万元，较上年同期增加37.55万元，增长18.78%，收入增长主要是人员工资的调整。2018年度财政拨款支出219.11万元，较上年同期增加13.55万元，增长6.6%，支出增长主要是因为人员工资的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出219.11万元，较上年同期增加13.55万元，增长6.6%，支出增长主要是因为人员工资的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出219.11万元，其中人员经费支出165.55万元，占75.56%；日常公用经费支出53.56万元，占24.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为241.52万元，2018年财政拨款支出决算为219.11万元，完成年初预算90.72%。其中：

1、其中人员经费支出

年初预算为191.72万元，支出决算为165.55万元，完成预算86.35%。决算数小于预算数是因为机关社保系统升级，在职职工的职业年金没有缴纳。

2、日常公用经费支出

年初预算为54.4万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数是因为响应国家厉行节约的号召，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款支出219.11万元，其中人员经费支出165.55万元，占75.56%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费支出53.56万元，占24.44%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及因软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费年初预算为5万元，决算支出为4.91万元，完成年初预算的98.2%。较上年同期减少0.09万元。决算数小于预算数是因为响应国家厉行节约的号召，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费决算支出为4.91万元，由于公车取消，公务用车运行及维护为0，招待费4.91万元，占100%，主要是用于相关单位交流工作情况及相关部门检查指导工作发生的招待支出，2018年共接待100批次，招待人数398人次（不包括陪同人员）,截止到2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆.

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行费年初预算为54.4万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数是因为响应国家厉行节约的号召，压缩开支。比上年增加4.38万元，原因一办公费用价格有所上涨；二是取消公车，增加车补；三是建整扶贫支出加大。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门无公务用车。

 名词解释 第四部分

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。