目    录

第一部分 辰溪县档案局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辰溪县档案局部门概况

 

一、部门职责

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

   （二）集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

    （三）组织全县性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。

    （四）组织档案科学技术与基础理论研究；制订全县档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

（五）负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（七）完成县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县档案局内设股室为：办公室、档案馆、业务法制股3个股室。即办公室：负责日常运行、档案馆：集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密、业务法制股：按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。

（二）决算单位构成。县档案局作为一级部门决算单位，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年度部门决算编制范围的只有县档案局本级决算。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

（8张公开表格附后）

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入 281.67万元，较上年同期增加51.55万元，增长22.4%，收入增长主要是因为公用经费和人员经费增加，2018年度支出263.65万元，较上年同期增加33.53万元，增长14.57%，支出增长主要是因为人员经费支出和公用经费开支增加（扶贫工作开支增加）。

二、收入决算情况说明

2018年度共取得收入281.67万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度共发生支出263.65万元，基本支出260.60万元，占总支出的98.8%；项目支出3.05万元（全部为党建支出），占总支出的1.2%。其中人员经费支出192.52万元，占总支出的73.02%；公用经费支出71.13万元，占总支出的26.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入281.67万元，与2017年相比，收入增加51.55万元，增长22.4%，收入增长主要是因为公用经费和人员经费增加，2018年度支出263.65万元，与2017年相比，支出增加33.53万元，增长14.57%，支出增长主要是因为人员经费支出和公用经费支出增加（扶贫工作开支增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出263.65万元，占全年支出的100%，较上年同期增加33.53万元，增长14.57%，支出增长主要是因为人员经费支出和公用经费支出增加（扶贫工作开支增加）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度共发生财政拨款支出263.65万元，基本支出260.60万元，占总支出的98.8%；项目支出3.05万元（全部为党建支出），占总支出的1.2%。其中人员经费支出192.52万元，占总支出的73.02%；公用经费支出71.13万元，占总支出的26.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出263.65万元，完成年初预算数的85.87%。其中：2012601行政运行科目支出223.58万元，完成年初预算89.4%; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出28.76万元，完成年初预算140%；2210201住房公积金科目支出5.19万元，完成年初预算的44%。未全额完成年初预算的主要原因是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出260.60万元，其中人员经费支出192.52万元，占总支出的73.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金等开支；公用经费支出68.08万元，占总支出的26.13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、车补、公务接待等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 1.21万元，完成预算的40.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少1.42万元，减少54%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待国内公务接待16批次，共计130人次，主要是上级档案部门和其他县市档案部门交流和调研以及帮扶贫困村来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(本单位无公务车辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支决算。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在局领导的重视下，我局对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出68.08万元，比年初预算数减少6.94万元，减少3.4%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制一般性办公开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费、培训费和活动费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额0.48 万元，其中：政府采购货物（1台笔记本电脑）支出0.48万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。其中授予中小微企业的采购合同金额0.48万元，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算财政资金。

二、年初财政拨款结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出：反映单位的基本支出。主要是指本单位用于保证机构日常运行、开展日常工作的基本支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。