目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

主要职责是贯彻国家有关工业信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定工业和信息化发展规划并组织实施；负责推进全县工业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析全县经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节日常经济运行；推进企业技术创新体系和能力建设及企业技术改造投资管理工作；综合协调节能降耗和综合利用工作；负责全县电力、煤炭、燃气等经济运行保障要素的运行管理；指导工业和信息化产业企业发展生产性服务业；拟定促进中小企业发展政策措施；协调和管理全县信息安全保障体系建设；协调和管理全县国防科技工业；负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作；指导协调全县工业、信息化领域对外交流合作及人才开发培训工作；负责全县电力行政执法工作，监督检查电力法律法规执行情况等。

二、机构设置

全局有在职干部职工37人，行政编制14人，事业编制23人，退休人员60人。

(一)内设机构设置，我局作为一级部门预算单位，局内共设6个职能股室：（1）办公室（人事股），（2）综合法规股（行政审批服务股），（3）运行监测协调股（中小企业发展促进股），（4）投资规划股，（5）能源运行股，（6）节能与综合利用股。

（二）决算单位构成，辰溪县工业和信息化局2018年部门决算公开单位构成包括，辰溪县工业和信息化局本级和下属5个二级事业单位：信息产业办公室、电力行政执法大队、乡镇企业技术服务站、物资企业服务中心和城镇集体工业服务中心在内的汇总情况。所有经费来源于财政全额拨款

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入504.63万元，较上年同期减少394.68万元，减少43.89%，收入减少的原因是归口单位管理的离退休费收入的减少以及压缩本年财政拨入工作经费。2018年度支出572.34万元，较上年同期减少210.66万元，减少26.9%。本年收入减少的主要原因人员归口单位的管理离退休费支出减少以及单位厉行节约严格控制一般行政的支出。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入504.63万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出572.34万元，其中基本支出517.33万元，项目支出55.01万元。其中基本支出中人员经费支出402.1万元，占总支出的70.26%；公用经费支出115.23万元，占总支出的20.13%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入504.63万元，较上年同期减少394.68万元，减少43.89%，2018年度财政拨款支出572.43万元，较上年同期减少210.66万元，减少26.9%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出504.63万元，较上年同期增加减少394.68万元，减少43.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出572.34万元，其中基本支出517.33万元，项目支出55.01万元。其中基本支出中人员经费支出402.1万元，占总支出的70.26%；公用经费支出115.23万元，占总支出的20.13%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出572.34万元，其中：2150501行政运行科目支出437.48万元；2150502一般行政管理事务支出55.01万元；2080501归口管理行政单位离退休费科目支出1.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.54万元；2080801死亡抚恤4.05万元，2210201住房公积金11.28万元，未全额完成年初预算。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出572.34万元，其中基本支出517.33万元，项目支出55.01万元。其中基本支出中人员经费支出402.1万元，占总支出的70.26%；公用经费支出115.23万元，占总支出的20.13%.

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出2.72万元，完成年初预算的27.2%，较上年同期减少15.27万元，减少84.87%；其中：公务用车运行和维护费支出0万元，完成年初预算的100%，较上年同期减少8.42万元，减少100%，主要原因公车改革，单位用车上缴，我单位公车保有量为0。公务接待费支出2.72万元，完成年初预算的27.2%，较上年同期减少6.86万元，减少71.58%，主要原因厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务用车运行和维护费支出0万元，主要是主要原因公车改革，单位用车上缴，公务用车保有车辆为0辆。公务接待费支出2.72万元，公务接待批次28次，接待人次281人次（不包括陪同人员）。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出115.23万元，比2017年减少4.27万元，下降3.57%。主要原因是：主要原因是推行厉行节约精细化管理，压缩一般性日常办公支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出0.834万元，政府采购货物支出0.834万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 .834万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.834万元，占政府采购支出总额的100%。。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单价无50万元上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年本单位进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥开展各项工作。在脱贫攻坚、企业精准帮扶、工业招商、争资跑项、牵头重点项目建设、企业安全生产监督管理、信访稳定等各项工作中较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。