目    录

第一部分 辰溪县机关社保局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 辰溪县机关社保局概况

一、部门职责

1、负责本县机关事业单位基本养老保险费的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休人员基本养老金的发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室。主要负责文件收发、接待工作。

2、业务股。主要负责养老保险基金的收缴工作。

3、退管股。主要负责离退休人员基本养老金的发放工作。

4、财务股。主要负责基金的收入和支出管理，本单位财务管理。

5、档案室。负责各种业务资料的归档保管。

6、稽核股：主要负责单位办理社会保险登记、日常稽核工作。

（二）决算单位构成。机关社保局2018年部门决算汇总只包括本级单位，无其他决算单位。

第二部分 2018年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得收入236.97万元，较上年同期增加49.96万元，增加26.72%，主要是增加了人员工资经费。2018年度支出228.50万元，较上年同期增加33.79万元，增长17.35%。主要是人员工资支出增加。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年度共取得收入236.97万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度共发生支出228.50万元，全部为基本支出。其中人员经费支出183.40万元，占总支出的80.26%；公用经费支出45.10万元，占总支出的19.74%.

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度共取得财政拨款收入236.97万元，较上年同期增加49.96万元，增加26.72%，主要是人员工资增加。2018年度财政拨款支出228.50万元，较上年同期增加33.79万元，增长17.35%。主要是人员工资支出增加。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出228.50万元，较上年同期增加33.79万元，增长17.35%。主要是人员工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出228.50万元，全部为基本支出。其中人员经费支出183.40万元，占总支出的80.26%；公用经费支出45.10万元，占总支出的19.74%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度共发生一般公共预算财政拨款支出228.50万元，其中：2080109行政运行科目支出223万元，完成年初预算的 87.62 %；2080502行政事业单位离退休科目支出0.24万元，全额完成年初预算。2210201住房公积金支出5.26万元，完成年初预算的84.84 %。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出228.50万元，其中人员经费支出183.4万元，占总支出的80.26%；公用经费支出45.10万元，占总支出的19.74%.

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费总额支出0.63万元，完成年初预算的63%，与上年同期持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的63%，与上年同期持平，我局响应国家厉行节约政策，压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63 万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为0.63 万元，全年共接待来访团组12 个、来宾 65 人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 单位更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格执行财政预算制度，严格控制三公经费、财政供养人员控制率、执行政府采购制度，充分利用固定资产、提高养老保险收入及职业年金征缴率，其中社会效益指标：提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短，确保离退休人员按时足额领取养老金；可持续影响指标：维护社会稳定，保障广大参保群众切身利益，提高群众满意度。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出45.10万元，比2017年增加2.74万元，增加6.47%。主要原因是：本年扶贫支出较去年有所增长所致。

（二）一般性支出情况

20018年本部门开支会议费 0  万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年底，本部门固定资产总额54.11万元，其中：公务车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位  按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件