目    录

一、部门职责及机构设置情况

二、2019年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

    一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神，社会收养与自费收养。2019年，我单位在各级领导的安排下，认真执行《事业单位登记管理条例》和《条例细则》及有关法律、法规、政策，按照福利的宗旨和业务范围来开展活动和平日工作，现将工作情况公示如下：对孤、残儿童的身体康复定期检查，每年对福利院的老人的身体，在民政局中定点医院进行一季度检查一次。对收养孤儿的家庭情况，实施调查落实，确定符合条件再办理。对福利院工作人员进行业务培训，提高服务质量。

（二）机构设置情况

辰溪县社会福利院作为民政局二级预算单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，单位内设科室为：办公室、财务室。

二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

1．年度收支预算情况。

2019年部门预算包括

①收入预算，2019年年初预算数71.74万元（不含上年结转资金19.06万元），较上年减少12.28万元，主要是：其他收入减少17万元。其中，一般公共预算拨款70.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入1万元。

②支出预算，2019年年初预算数71.74万元（不含上年结转资金19.06万元），较上年减少12.28万元，主要是商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出减少。

2．年度公共预算财政拨款支出情况。

基本支出：2019年年初预算数60.56万元（不含上年结转资金19.06万元），是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出55.79万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭补助支出1.27万元；

②项目支出：2019年年初预算数为11.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：妇女专项工作经费0.5万元，党建经费0.68万元，社会福利院专项工作经费10万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少1万元，原因是2018年决算未发生公务接待，三公经费只减不增，故本年不安排。

（三）年度机关运行经费预算情况

2019年社会福利院运行经费公共预算拨款3.5万元，相比2018年预算数减少4.73万元，下降135.14%，主要是上年有维修开支，本年度维修开支减少。

（四）年度政府采购支出预算情况

2019年政府采购预算总额0.9万元，其中，政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

 1、国有资产占用情况。本部门一般公务用车保有量为0。

 2、预算绩效情况的说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为71.74万元，其中，基本支出71.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。