能源办2019年度部门预算公开说明

目      录

第一部分 部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2019年度部门预算表 

（公开表格附后） 

第三部分部门预算安排情况说明

1、介绍部门预算基本情况

2、年度“三公”经费预算情况

3、年度机关运行经费预算情况

4、年度政府采购支出预算情况

5、其他重要事项

第四部分专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

研究制订全县农村能源建设中长期规划和年度计划；指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；指导、协调全县沼气生态农业建设。

（二）机构设置情况

1、下设办公室。主要负责文件收发、信息录入、修改。

2、财务室。主要负责单位收入和支出的管理，由单位财务管理

部门预算单位构成：纳入2019年部门预算编制范围的只有能源办本级。

二、2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

①收入预算，2019年年初预算数22.64万元，较上年减少35.69万元，主要是因为项目经费取消。其中，一般公共预算拨款12.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元,其他收入10万元。

②支出预算，2019年年初预算数22.64万元，较上年减少35.69万元，主要是没有项目资金。其中基本支出17.64万元，项目支出5万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年年初预算数为17.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出9.62万元、商品和服务支出6.45万元、对个人和家庭补助支出1.57万元、其他资本性支出0万元。

②项目支出：2019年年初预算数为5万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.45万元，主要因为公务用车取消，接待费减少。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2019年能源办一般公共预算拨款12.64万元，相比2018年预算数减少35.69万元，降低73.8%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2019年辰溪县财政局未安排政府采购预算。

（五）、其他重要事项

1、国有资产占用情况无。

2、预算绩效情况的说明。

3、本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

本单位未纳入预算绩效考核。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。