辰溪县广播电视台2019年度部门预算公开

 

目    录

 一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、2019年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（二）年度“三公”经费预算情况。

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购支出预算情况。

（五）其他重要事项

四、专业名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

负责全县广播电视新闻宣传，做好舆论导向，当好党和人民的喉舌，负责全台广播电视事业建设和管理，组织审查本台广告播出、开展相关经营；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射等工作。

（二）机构设置情况

1、新闻中心。主要负责传达贯彻中央(省市)新闻宣传工作的精神，做好本县新闻宣传工作。

2、文化传媒中心。主要负责广告营销、活动策划及少儿艺术培训。

3、后勤管理服务中心。主要负责人事、文件收发归档、接待工作、广播电视各类设备日常管理和技术维护工作。

4、监察绩效室。负责绩效考核。

5、计划财务室。主要负责财务收支、各类报表。

6、总编室。负责与频道的衔接、节目上传编单播出。

预算单位构成。辰溪县融媒体中心2019年部门预算汇总公开单位构成包括融媒体中心本级部门。

 

二、2019年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度预算收支增减变化情况说明

①收入预算增加说明，2019年年初预算数925.19万元，较上年增加42.94万元，主要是：采编播设备购置，其中，一般公共预算拨款849.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款130万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算增加说明，2019年年初预算数925.19万元，较上年增加42.94万元，主要是采编播设备购置，其中，基本支出916.19万元，含人员支出740.14万元(工资福利支出694.14万元，对个人和家庭补助支出46万元），一般性办公支出为154.79万元，其他资本性支出21.26万元,项目支出9万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2019年年初预算数为916.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出694.14万元、商品和服务支出154.79万元、对个人和家庭补助支出46万元；

②项目支出：2019年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：用于党建经费9万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车运行7万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数无增减。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2019年电视台机关运行经费一般公共预算拨款916.19万元，相比2018年预算数增加42.94万元，提高4.68 %。

（四）年度政府采购支出预算情况。

 2019年政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）其他重要事项

1、国有资产占用情况。

本单位共有车辆1辆，新闻采访车。

2、预算绩效情况的说明。

单位未开展绩效管理工作。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。