第一部分单位概况

一、主要职能

负责全县广播电视新闻宣传，做好舆论导向，当好党和人民的喉舌，负责全台广播电视事业建设和管理，组织审查本台广告播出、开展相关经营；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射等工作。

二、机构设置

1、新闻中心。主要负责传达贯彻中央(省市)新闻宣传工作的精神，做好本县新闻宣传工作。

2、文化传媒中心。主要负责广告营销、活动策划及少儿艺术培训。

3、管理服务中心。主要负责人事、文件收发归档、接待工作、广播电视各类设备日常管理和技术维护工作。

4、监察绩效室。负责绩效考核。

5、计划财务室。主要负责财务收支、各类报表。

6、总编室。负责与频道的衔接、节目上传编单播出。

第二部分2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入2114.69万元，较上年同期增加894.12万元，增长73.25%，收入增长主要原因文体广电妇儿中心基建拨款增加,2017年度支出1582.21万元，较上年同期增加501.28万元，增长46.37%，支出增长主要原因支付部分文体广电妇儿中心建设工程款。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入2114.69万元，其中：财政拨款收入2059.29万元，占总收入的97.38%；事业收入55.40万元，占总收入的2.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出1582.21万元，其中：基本支出1166.97万元，占总支出的73.76%；项目支出415.24万元，占总支出的26.24%，经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入2059.29万元，较上年同期增加995.06万元，增长93.50%，收入增长主要原因文体广电妇儿中心基建拨款增加。2017年度财政拨款支出1371.96万元，较上年同期增加321.62万元，增长30.62%，支出增长主要原因支付部分文体广电妇儿中心建设工程款、转播台项目工程款。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1371.96万元，占总支出的86.71%，较上年同期增加321.62万元，增长30.62%，支出增长主要原因支付部分文体广电妇儿中心建设工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出1161.57万元，其中基本支出1161.57万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%。主要用于：社会保障和就业类支出195.42万元，占16.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出1161.57万元，其中：2070401行政运行科目支出966.15万元，全额完成年初预算；2080502事业单位离退休科目支190.72万元，全额完成年初预算；2080801抚恤4.7万元，全额完成年初预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1161.57万元，其中人员经费支出840.52万元，占总支出的72.36%；公用经费支出321.05万元，占总支出的27.64%.

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出19.12万元，完成年初预算的74.98%，较上年同期增加0.65万元，增长3.52%；其中：公务接待支出7.2万元，完成年初预算的72%，较上年同期增加1.11万元，增长18.23%；公务用车运行和维护费支出11.92万元，完成年初预算的76.90%，较上年同期减少0.46万元，下降3.72%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。公务接待增加主要原因是辰溪遇特大洪灾央视、省市台记者以及熊首山黄桃节省台记者来采访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未购置汽车，2017年末本部门有车辆1辆，车辆运行费支出11.92万元。国内公务接待109批次，共计479人次。未发生因公出国（境）。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度共取得政府性基金预算财政拨款收入832.68万元，较上年同期增加804.57万元，增长2862%，2017年度政府性基金预算财政拨款支出210.39万元，较上年同期增加182.28万元，增长648.45%。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，业务用车0辆；单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

（三）预算绩效情况的说明。基本任务绩效。①工作岗位考核，根据岗位职责和基本任务进行考核②月度绩效，将全台干部职工的绩效工资30%作为奖励性绩效工资③年度绩效，依据县绩效考核办年终目标管理考核结果来确定年度绩效奖，员工按台工作岗位考核结果进行发放。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：点击下载辰溪县广播电视台.XLS