第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责本县机关事业单位基本养老保险费的征缴工作。

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。

3、负责参保单位离退休人员基本养老金的发放工作。

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。

二、机构设置

1、办公室。主要负责文件收发、接待工作。

2、业务股。主要负责养老保险基金的收缴工作。

3、退管股。主要负责离退休人员基本养老金的发放工作。

4、财务股。主要负责基金的收入和支出管理，本单位财务管理。

5、档案室。负责各种业务资料的归档保管。

第二部分2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入187.01万元，较上年同期增加39.44万元，增加26.73%，主要是增加了人员工资经费。2017年度支出194.71万元，较上年同期增加49.2万元，增长33.81%。主要是人员工资支出增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入187.01万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出194.71万元，全部为基本支出。其中人员经费支出152.35万元，占总支出的78.24%；公用经费支出42.36万元，占总支出的21.76%.

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入187.01万元，较上年同期增加39.44万元，增加26.73%，主要是人员工资增加。2017年度财政拨款支出194.71万元，较上年同期增加49.2万元，增长33.81%。主要是人员工资支出增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出194.71万元，较上年同期增加49.2元，增长33.81%。主要是人员工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出194.71万元，全部为基本支出。其中人员经费支出152.35万元，占总支出的78.24%；公用经费支出42.36万元，占总支出的21.76%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出194.71万元，其中：2080109行政运行科目支出186.06万元，完成年初预算的89%；2080502行政事业单位离退休科目支出7.66万元，全额完成年初预算。2210201住房公积金支出0.99万元，完成年初预算的31%。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出194.71万元，其中人员经费支出152.35万元，占总支出的78.24%；公用经费支出42.36万元，占总支出的21.76%.

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出0.63万元，完成年初预算的7.15%，与上年同期持平；其中：公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的16%，与上年同期持平，公务接待批次13次，共接待63人。我局响应国家厉行节约政策，压缩支出。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出42.36万元，比2016年增加22.51万元，增加113%。主要原因是：本年多了车补和信息平台建设费用以及扶贫支出较去年有所增长所致。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出4.2万元。

（三）国有资产占用情况。本部门2017年度无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况的说明。本部门2017年度未开展预算绩效工作。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：点击下载辰溪县机关事业单位社会保险局.XLS