目录

第一部分辰溪县农村经营管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县农村经营管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分辰溪县农村经营管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分辰溪县农村经营管理局概况

一、部门职责

1.研究提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。

2.指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作。

3.指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作。

4.对农民负担费用提取、使用及农村“一事一议”情况进行监督管理，参与审核涉及农民负担的项目和政策文件，查处涉及农民负担的重大事件。

5.指导农村各类专业合作经济组织建设。

6.负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.办公室。主要负责文件收发、接待工作、信息录入和修改、人事、年报统计等工作。

2.体制股。主要负责农村土地承包、土地流转、农民专业合作社、家庭农场的管理。

3.减负股。主要负责农民负担和惠农政策落实的监督管理。

4.农村财务股。主要负责村级财务管理和村级财务审计。

第二部分农村经营管理局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分农村经营管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入405.69万元，较上年同期增加48.68万元，增加13.63%，收入增长主要是因为土地确权工作的开展和工资增长。2017年度支出369.52万元，较上年同期增加19.27万元，增长5.59%，支出增长主要是因为土地确权经费及社会保障费和住房公积金缴纳增长。

二、收入决算情况说明

2017年度共取得收入405.69万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年度共发生支出369.52万元，基本支出352.28万元，项目支出17.24万元。基本支出中人员经费支出270.97万元，占总支出的73.33%；公用经费支出81.31万元，占总支出的22%；项目支出（行政事业项目支出）17.24万元，占总支出4.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入405.69万元，较上年同期增加48.68万元，增加13.63%，收入增长主要是因为土地确权工作的开展和工资增长。2017年度支出369.52万元，较上年同期增加19.27万元，增长5.5%，支出增长主要是因为土地确权经费及社会保障费和住房公积金缴纳增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出269.52万元，较上年同期增加19.27万元，增长5.5%。支出增长主要是因为土地确权经费及社会保障费和住房公积金缴纳增长等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出369.52万元，基本支出为352.28万元，项目支出为17.24万元，基本支出中人员经费支出270.97万元，占总支出的73.33%；公用经费支出81.31万元，占总支出的22%；项目支出17.24万元，占总支出4.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出369.52万元，其中：2130124行政运行科目支出307.93万元，完成年初预算的64.18%；未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出352.28万元，其中人员经费支出270.97万元，占总支出的73.33%；公用经费支出81.31万元，占总支出的22%；项目支出17.24万元，占总支出4.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费总额支出9.05万元，完成年初预算的26.62%，较上年同期减少8.05万元，减少47%；其中公务接待费支出9.05万元，无增长，本单位未有公车，下乡检查需租车。未发生因公出国（境）费支出。三公经费增长主要原因是土地确权工作的开展需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费公务接待费支出9.05万元，国内公务接待批次180次，国内公务接待人次906人。未发生因公出国（境）。

八、政府性基金预算收入支出

本单位无政府性基金预算收入支出

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出81.31万元，比2016年减少5.03万元，减少5.8%。主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门无车辆、无固定办公场所。

第四部分名称解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：点击下载辰溪县农村经营管理局.XLS