目 录

第一部分辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县科学技术协会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分辰溪县科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分辰溪县科学技术协会概况

一、部门职责

促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、机构设置

1、办公室。①负责编制科协工作规划，年度计划和起草工作总结；②负责日常事务的处理。

2、普及部。①负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训；②负责青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导和服务工作。

3、学会部。负责各学会、协会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作；

第二部分辰溪县科学技术协会2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分辰溪县科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入166.21万元，较上年同期增加46.11万元，增长27.7%。收入增长主要是因为中国流动科技馆在辰溪巡展及人员工资增长。2017年度支出151.87万元，较上年同期增加23.15万元，增长15.2%。支出增长主要是因为中国流动科技馆在辰溪巡展及人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2017年度共取得收入166.21万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年度共发生支出151.87万元，全部为基本支出。其中人员经费支出80.68万元，占总支出的53.12%；公用经费支出71.2万元，占总支出的46.88%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入166.21万元，较上年同期增加46.11万元，增长27.7%。收入增长主要是因为中国流动科技馆在辰溪巡展及人员工资增长。2017年度财政拨款支出151.87万元，较上年同期增加23.15万元，增长15.2%。支出增长主要是因为中国流动科技馆在辰溪巡展及人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出151.87万元，较上年同期增加23.15万元，增长15.2%。支出增长主要是因为中国流动科技馆在辰溪巡展及人员工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出151.87万元，全部为基本支出。其中人员经费支出80.68万元，占总支出的53.12%；公用经费支出71.2万元，占总支出46.88%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出151.87万元，年初预算支出数151.95万元。决算数与预算数基本持平。其中：2060701机构运行科目支出110.49万元；2060702科普活动科目支出20.4万元；2060703青少年科技活动科目支出11.67万元；2080501行政事业单位离退休科目支出7.34万元；22102住房公积金支出1.97。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出151.87万元。其中人员经费支出80.68万元，占总支出的53.12%；公用经费支出71.2万元，占总支出46.88%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出1.96万元，完成年初预算的98%，较上年同期减少3.82万元，下降66%；其中：公务接待费支出1.96万元，完成年初预算数的98%，较上年同期增加0.25万元，增长12.8%；增长的主要原因是中国流动科技馆在辰溪巡展。本年度未发生因公出国（境）费支出及公务用车运行费支出。三公经费下降主要原因是：公车改革取消了一般公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度国内公务接待50批次，共计402人次；未发生因公出国（境）；没有一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下、在单位领导的重视下，我单位对本单位整体支出绩效开展了自评完善。绩效评价结果显示，我单位2017年度绩效目标完成较好。在预算编制、预算执行、预算管理等方面效果较好。同时完善了预算绩效考核内部制度的建设，从预算编制源头抓起，进一步落实。强化预算绩效意识和支出责任，一切严格按照年初的预算执行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出124.83万元，比2016年增加34.25万元，增长27.4%。主要原因是：中国流动科技馆在辰溪巡展。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门没有公务用车；没有价值50万元以上通用设备。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：点击下载辰溪县科学技术协会决算公开表格.XLS