目录

第一部分辰溪县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分辰溪县档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分辰溪县档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、主要职能

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

二、机构设置

县档案局现有在编在岗人数17人，提前退休1人，正式退休7人，属财政全额拨款参照公务员管理事业单位。内设3个职能股室，即办公室：负责日常运行、档案馆：集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密、业务法制股：按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。

第二部分2017年度部门决算表

（8张公开表格附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入  230.12万元，较上年同期增加10.06万元，增长4.57%，收入增长主要是因为公用经费增加（参公人员车补），2017年度支出230.12万元，较上年同期增加9.47万元，增长4.29%，支出增长主要是因为公用经费增加（参公人员车补）。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入230.12万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出230.12万元，基本支出228.09万元，占总支出的99.12%；项目支出2.03万元（全部为党建支出），占总支出的0.88%。其中人员经费支出175.15万元，占总支出的76.11%；公用经费支出54.97万元，占总支出的23.89%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入  230.12万元，较上年同期增加10.06万元，增长4.57%，收入增长主要是因为公用经费增加（参公人员车补），2017年度支出230.12万元，较上年同期增加9.47万元，增长4.29%，支出增长主要是因为公用经费增加（参公人员车补）。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出230.12万元，占全年支出的100%，较上年同期增加9.47万元，增长4.29%，支出增长主要是因为公用经费增加（参公人员车补）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生财政拨款支出230.12万元，基本支出228.09万元，占总支出的99.12%；项目支出2.03万元（全部为党建支出，占总支出的0.88%。其中人员经费支出175.15万元，占总支出的76.11%；公用经费支出54.97万元，占总支出的23.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出230.12万元，完成年初预算数的95.07%。其中：2012601行政运行科目支出195.77万元，完成年初预算的90.19%，2080502事业单位离退休科目支出29.33万元，完成年初预算；2210201住房公积金科目支出2.99万元，完成年初预算的74.75%。未全额完成年初预算的主要原因是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出228.09万元，其中人员经费支出175.15万元，占总支出的76.79%；公用经费支出52.94万元，占总支出的23.21%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出2.63万元，完成年初预算的87.67%，较上年同期无增减；其中：公务接待费支出2.63万元，完成年初预算的87.67%，较上年同期无增减；本年度未发生公车购置、公务用车运行和维护费以及因公出国（境）费支出。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未购置汽车，2017年末配备一般公务用车0辆。国内公务接待27批次，共计260人次。未发生因公出国（境）和公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，我局按照财政部门的要求，严格落实预算绩效的相关要求，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。通过开展预算绩效管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出52.94万元，比2016年减少2.22万元，降低4.02%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性办公开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购档案密集架支出24.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门无车辆。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：点击下载辰溪县档案局.XLS