第一部分单位概况

一、主要职能

1、是贯彻执行国家、省市住宅和房地产法律、法规、规章和政策，拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案，并组织实施，落实省、市县关于企事业单位集资建房的有关政策。2、负责房地产市场的管理和培育；负责商品房销售和预售管理工作；负责房地产咨询、评估、经纪等中介服务机构的监督管理。3、负责推动城市住房建设，指导全县住宅建设和住宅供应政策的实施；负责保障性安居工程建设管理工作；负责城乡危险房屋管理相关工作。4、负责县域内房屋白蚁防治监督管理工作。5、负责全县直管公房和公租房管理工作。6、负责全县房产执法监察工作，依法查处各类违反房产法律法规的行为。7、承办县委、县政府、县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构为7个：即办公室、计划财务股、房管股、住房保障股、市场监管股、网签与信息办公室、危鉴与白蚁防治办公室。

第二部分2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得收入741.5万元，较上年同期减少38.9万元，下降5%，收入下降主要是因为各项收费取消，收入来源减少。2017年度支出826.68万元，较上年同期增加25.68万元，增长3%，支出增长主要是因为人员工资津贴的增长。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度共取得收入741.5万元，其中：财政拨款收入396.5万元，占总收入的53%；事业收入345万元，占总收入的47%；经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度共发生支出826.68万元，其中：基本支出826.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%，经营支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度共取得财政拨款收入396.5万元，较上年同期增加186.2万元，增长89%，收入增长主要是因为工资津贴增长。2017年度财政拨款支出413.86万元，较上年同期增加239.6万元，增长137%，支出增长主要是因为工资津贴增长和社会保障缴费的增长。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出413.86万元，占总支出的50%，较上年同期增加239.6万元，增长137%，支出增长主要是因为工资津贴增长和社会保障缴费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出413.86万元，其中基本支出413.86万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%。主要用于：社会保障和就业类支出48.64万元，占12%；城乡社区类支出353.44万元，占85%；住房保障类支出11.79万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度共发生一般公共预算财政拨款支出413.86万元，其中：2010301行政运行科目支出353.44万元，完成年初预算的87%，未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出；2210201住房公积金支出11.79万元，未全额完成年初预算任务，因为还有一个季度的公积金未缴纳。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出413.86万元，其中人员经费支出342.91万元，占总支出的83%；公用经费支出70.95万元，占总支出的17%.

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额支出2.03万元，完成年初预算的14%，较上年同期减少4.47万元，下降69%；其中：公务接待支出0万元，完成年初预算的0%，较上年同期减少0万元，下降0%；公务用车运行和维护费支出2.03万元，完成年初预算的14%，较上年同期减少4.47万元，下降69%；本年度未发生和因公出国（境）费支出。三公经费下降主要原因是国家对公务接待活动进行了严格有效的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度未购置汽车，2017年末本部门有车辆1辆，车辆运行费支出2.03万元。国内公务接待0批次，共计0人次。未发生因公出国（境）。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出70.95万元，比2016年增加47.75万元，增长205%。主要原因是：人员工资津贴的增加及公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单价50万以上设备0台，单位100万以上设备0台。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位未开展绩效管理。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：点击下载辰溪县房产局.XLS