一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要职责是负责：

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置情况

统计局作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：计算站；普查中心；调查队。

统计局作为一级部门预算单位，内设办公室；综合和国民经济核算统计股；农业和固定资产投资统计股；工业和能源统计股；商贸和服务业统计股5个股室。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数399.47万元，较上年增加64.41万元，主要是：今年增加了经济普查。其中，一般公共预算拨款399.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算，2018年年初预算数399.47万元，较上年增加64.41万元，主要是今年增加了农业普查。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为347.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出222.25万元、商品和服务支出71.21万元、对个人和家庭补助支出44.51万元、其他资本性支出10万元；

②项目支出：2018年年初预算数为51.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中住户一体化调查10万元、常年抽样调查12万元、党建经费4万元、农业普查15万元、四大工程建设10万元、妇女工作经费0.50万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车运行4万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少15万元，下降64%，主要因为取消公务车，还有国家厉行节约政策和中央八项规定。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2018年统计局机关运行经费一般公共预算拨款71.21万元，相比2017年预算数增加39.2万元，提高54%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，辰溪县统计局资产总额158.28万元，其中流动资产67.89万元，固定资产90.39万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物120万元，汽车1辆11万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产27.28万元。

与上年相比，本年资产总额增加3.21万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

辰溪县统计局的重点项目是经济普查和住户调查电子记账。经济普查的主要任务是完成各单位和个体户的摸底。住户调查总共120户，2018年要使有条件的住户全面完成电子记账，估计农村完成70%，城镇95%以上。电子记账能够使住户更加及时准确的记录自己收支情况。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）1_(100024)统计局.xls