一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系；负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理；负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调县文化艺术特别是精神产品的生产；负责部署、规划全面性的思想政治工作和全县群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进思想政治工作，代管县精神文明建设指导委员会办公室；负责全县对外、对港、澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全县的文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；受县委委托，协同县委组织部管理县宣传文化系统各局级单位的领导干部；负责全县企事业单位政工职称评定工作；负责筹划全县宣传思想文化事业的发展，配合政府有关部门指导、协调宣传广播文化系统的事业建设。　　

（二）机构设置情况

中共辰溪县委宣传部作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级非部门预算单位包括：县文明办、县网信办、红网分站。　　

中共辰溪县委宣传部作为一级部门预算单位，内设办公室、理教党教室、新闻室、宣传文艺企宣室4个职能股室。现有在编人数17人，其中：依照公务员管理9人，事业编制7人，工勤人员1人。退休人员3人。   

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数407.63万元，较上年增加52.14万元，主要是：专项经费增加了13.2万元，公用经费增加了13.6万元，人员经费增加了25.34万元。其中，一般公共预算拨款407.63万元。

②支出预算，2018年年初预算数407.63万元，较上年增加52.14万元，主要是人员支出增加。其中，基本支出187.43万元，项目支出220.2万元。　　

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为187.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出131.15万元、商品和服务支出56.28万元、对个人和家庭补助支出0万元；

②项目支出：2018年年初预算数为220.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：创建国家级文明城市办公室60万元，商品和服务支出103.7万元（其中包括：综治、计生、创建2万元，党建专项3万元），妇委会工作经费0.5万元，对个人和家庭的补助47.5万元，其他资本性支出8.5万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为15.4万元，其中，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车运行6万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少（或增加）1.6万元，下降（或提高）9%，主要因为公务用车运行费减少。

（三）年度机关运行经费预算情况。

     2018年宣传部机关运行经费一般公共预算拨款56.28万元，相比2017年预算数减少19.72万元，下降25%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额66.8万元，其中，政府采购货物预算66.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）1_(100007)宣传部.xls