一、部门职责及基本情况  

（一）部门职责

研究制订全县农村能源建设中长期规划和年度计划；指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；指导、协调全县沼气生态农业建设。

（二）基本情况

我办现有在编人数5人，其中：依照公务员管理2人，事业编制1人，退休人员2人。县农村能源领导小组办公室归口县农业局管理。部门预算各自编制。

二、2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

①收入预算，2018年年初预算数58.33万元，较上年减少167.01万元，主要是因为项目经费取消。其中，一般公共预算拨款48.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助10万元。

②支出预算，2018年年初预算数58.33万元，较上年减少167.01万元，主要是没有项目资金。其中基本支出52.33万元，（人员支出43.17万元，一般性办公支出9.16万元）,较上年减少2.01万元，项目支出6万元，较上年减少165万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为52.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出32.67万元、商品和服务支出9.16万元、对个人和家庭补助支出10.5万元.

②项目支出：2018年年初预算数为6万元（专项工作经费6万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少2.05万元，下降68.33%，主要因为公务用车取消，接待费减少。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2018年能源办一般公共预算拨款58.33万元，相比2017年预算数减少167.01万元，降低74.11%。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年辰溪县财政局未安排政府采购预算。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(400012)能源办.xls