一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（1）负责建立健全全县环境保护基本制度；

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

（3）承担落实全县减排目标的责任；

（4）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议;

（5）参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展；

（6）参与应对气候变化工作；

（7）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

（8）负责全县环境污染防治的监督管理；

（9）指导、协调、监督全县生态保护工作；

（10）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；

（11）负责全县环境监测和信息发布；

（12）开展环境保护科技工作；

（13）开展环境保护对外合作交流；

（14）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置情况

辰溪县环境保护局作为一级部门预算单位，内设股室为：办公室、行政审批服务股、污染防治股、自然保护股（含生态办）、环境监察大队、环境监测站、机关党支部。

二、2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2018年年初预算数2926.01万元，较上年增加510.25万元，主要是项目支出增加。其中，一般公共预算拨款1028.01万元，上级补助收入1828万元，其他收入70万元。

②支出预算，2018年年初初预算数2926.01万元，较上年增加510.25万元，主要是项目支出增加。其中，基本支出1231.01万元，项目支出1695万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年年初预算数为688.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出630.24万元、商品和服务支出27.44万元、对个人和家庭补助支出30.33万元；

②项目支出：2018年年初预算数为340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、生态县考核及设备维护40万元；2、环保检测工作经费120万元；3、排污费项目支出55万元；4、空气自动监测站点设备换代升级专项25万元；5、张家湾矾矿矿区污水处理厂运营费100万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为74.5万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费36.5万元（公务用车运行36.5万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少1.5万元，下降3.9%，主要因为车辆减少了。

（三）年度机关运行经费预算情况。

2018年环保局机关运行经费一般公共预算拨款27.44万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额401万元，其中，政府采购货物预算74万元、政府采购服务预算327万元。

（五）国有资产占用情况。

本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。

（六）绩效情况说明。

生态县考核等专项资金绩效目标是：维护我县生态安全，促进地方政府加强环境保护力度，改善我县生态环境。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2018年度部门预算表（点击下载）部门预算公开表的_(300004)环保局.xls