第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

1、负责本县机关事业单位基本养老保险费的征缴工作。　　

2、负责对缴费单位办理社会保险登记工作。　　

3、负责参保单位离退休人员基本养老金的发放工作。　　

4、负责社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。　　

5、负责社会养老保险基金财务管理工作。　　

二、机构设置　　

  1、办公室。主要负责文件收发、接待工作。　　

  2、业务股。主要负责养老保险基金的收缴工作。　　

  3、退管股。主要负责离退休人员基本养老金的发放工作。　　

  4、财务股。主要负责基金的收入和支出管理，本单位财务管理。　　

  5、档案室。负责各种业务资料的归档保管。　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入147.57万元，较上年同期增加21.44万元，增加16.99%，主要是增加了人员工资经费。2016年度支出145.51万元，较上年同期增加34.43万元，增长30.99%。主要是人员工资支出增加。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入147.57万元，全部为财政拨款收入。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出145.51万元，全部为基本支出。其中人员经费支出125.66万元，占总支出的86.36%；公用经费支出19.85万元，占总支出的13.64%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入147.57万元，较上年同期增加21.44万元，增加16.99 %，主要是人员工资增加。2016年度财政拨款支出145.51万元，较上年同期增加34.43万元，增长30.99%。主要是人员工资支出增加。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出145.51万元，较上年同期增加34.43万元，增长30.99%。主要是人员工资支出增加。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出145.51万元，全部为基本支出。其中人员经费支出125.66万元，占总支出的86.36%；公用经费支出19.85万元，占总支出的13.64%.　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出145.51万元，其中：2080109行政运行科目支出137.34万元，完成年初预算的71%；2080502行政事业单位离退休科目支出8.17万元，完成年初预算的109%。未全额完成年初预算，主要是响应中共中央厉行节约的文件精神，严控一般行政支出。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出145.51万元，其中人员经费支出125.66万元，占总支出的86.36%；公用经费支出19.85万元，占总支出的13.64%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出0.63万元，完成年初预算的7.16%，较上年同期减少0.62万元，下降49.6%；其中：公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的12.6%，较上年同期减少0.62万元，下降49.6%，公务接待批次16次，共接待127人。我局响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

本单位未发生政府性基金预算收入与支出。　　

九、其他重要事项　　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出19.85万元，比2015年增加10.91万元，增加122%。主要原因是：2015年有部分差旅费因单位经费紧张放在16年支出和本年增加了扶贫支出所致。　　

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。　　

（三）预算绩效情况的说明。　　

本部门2016年度未开展预算绩效工作。　　

第四部分  名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位  按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

 

点击下载：2016年度部门决算表　　

 

                                     2017年9月5日