第一部分  单位概况　　

一、主要职能　　

负责全县广播电视新闻宣传，做好舆论导向，当好党和人民的喉舌，负责全台广播电视事业建设和管理，组织审查本台广告播出、开展相关经营；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射等工作。　　

二、机构设置　　

1、新闻中心。主要负责传达贯彻中央(省市)新闻宣传工作的精神，做好本县新闻宣传工作。　　

2、文化传媒中心。主要负责广告营销、活动策划及少儿艺术培训。　　

3、管理服务中心。主要负责人事、文件收发归档、接待工作、广播电视各类设备日常管理和技术维护工作。　　

4、监察绩效室。负责绩效考核。　　

5、计划财务室。主要负责财务收支、各类报表。　　

6、总编室。负责与频道的衔接、节目上传编单播出。　　

第二部分  2016年度部门决算表　　

（公开表格附后）　　

第三部分  2016年度部门决算情况说明　　

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得收入1220.57万元，较上年同期减少1110.58万元，下降47.64%，收入下降主要原因文体广电妇儿中心基建拨款减少，2016年度支出1080.93万元，较上年同期减少121.83万元，下降12.70%，支出下降主要原因文体广电妇儿中心建设尚未完工，存在往来款项。　　

二、关于2016年度收入决算情况说明　　

2016年度共取得收入1220.57万元，其中财政拨款收入1064.23万元，事业收入156.34万元。　　

三、关于2016年度支出决算情况说明　　

2016年度共发生支出1080.93万元，基本支出1022.23万元，项目支出58.70万元。其中人员经费支出809.03万元，占总支出的74.85%；公用经费支出213.20万元，占总支出的19.72%.　　

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

2016年度共取得财政拨款收入1064.23万元，较上年同期减少1196.08万元，下降52.91%，收入下降主要是因为文体广电妇儿中心基建拨款减少，2016年度财政拨款支出1050.34万元，较上年同期增加121.09万元，增长13.03%，支出增长主要是因为工资津贴及五险一金的支出增加。　　

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　　

2016年度支出1050.34万元，较上年同期增加121.09万元，增长13.03%。支出增长主要是因为工资津贴及五险一金的支出增加。　　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出1022.23万元，全部为基本支出。其中人员经费支出809.03万元，占总支出的79.14%；公用经费支出213.20万元，占总支出的20.85%。　　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出1022.23万元，其中：2070401行政运行科目支出843.65万元，全额完成年初预算；2080502事业单位离退休科目支出178.58万元，全额完成年初预算。　　

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1022.23万元，其中人员经费支出809.03万元，占总支出的79.14%；公用经费支出213.20万元，占总支出的20.85%.　　

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2016年度“三公”经费总额支出18.47万元，完成年初预算的72.43%，较上年同期减少2.23万元，下降10.77%；其中：公务用车运行和维护费支出12.38万元，完成年初预算的79.87%，较上年同期减少0.1万元，下降0.8%；公务接待费支出6.09万元，完成年初预算的60.9%，较上年同期减少2.13万元，下降25.91%；本年度未发生因公出国（境）费支出。主要原因是响应国家厉行节约政策，压缩支出。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　

2016年度未购置汽车，2016年末配备一般公务用车1辆，年未发生公务接待批次225次，公务接待人次1027次，未发生因公出国（境）。　　

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况　　

2016年度共取得政府性基金预算财政拨款收入28.11万元，较上年同期增加28.11万元，增长100%，2016年度政府性基金预算财政拨款支出28.11万元，较上年同期减少109.10万元，下降79.51%。　　

九、其他重要事项　　

（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。　　

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。　　

（三）预算绩效情况的说明。　　

1、频道改革绩效。频道当月创收按照实际到账金额计算，完成任务按照30%返回频道，未完成当月创收任务的按20%返回；　　

2、基本任务绩效。①工作岗位考核，根据岗位职责和基本任务进行考核②月度绩效，将全台干部职工的绩效工资30%作为奖励性绩效工资③年度绩效，依据县绩效考核办年终目标管理考核结果来确定年度绩效奖，员工按台工作岗位考核结果进行发放；　　

3、其他特殊岗位绩效。①岗位责任②通联工作③播音主持岗位津贴④特别岗位补贴⑤争取荣誉奖

 

　　

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