一、部门职责及基本情况　　

（一）部门职责　　

研究制订全县农村能源建设中长期规划和年度计划；指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；指导、协调全县沼气生态农业建设。　　

（二）基本情况　　

我办现有在编人数7人，其中：依照公务员管理3人，事业编制1人，退休人员3人。县农村能源领导小组办公室归口县农业局管理。部门预算各自编制。　　

二、部门预算安排情况说明　　

（一）部门预算基本情况。　　

1．年度收支预算情况。　　

①收入预算，2017年年初预算数225.34万元，较上年增加38.14万元，主要是因为项目经费增加。其中，一般公共预算拨款45.34万元，较上年减少1.86万元；上级追加收入150万元较上年增加40万元；上级补助15万元，其他收入15万元与上年无变化。　　

②支出预算，2017年年初预算数225.34万元，较上年增加38.14万元，其中基本支出54.34万元，（人员支出42.34万元，一般性办公支出12万元）,较上年减少3.86万元，由于退休人员工资不列入预算计划。项目支出171万元，较上年增加42万元。　　

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。　　

①基本支出：2017年年初预算数为54.34万元，其中：工资福利性支出40.47万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭补助支出1.87万元；　　

②项目支出：2017年年初预算数为171万元。大型沼气建设150万元，多能互补15万元，专项工作经费6万元；　　

（二）年度“三公”经费预算情况。　　

2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（公务用车运行1.5万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数减少（或增加）0万元，2017年度“三公”经费预算情况无变化。　　

（三）年度机关运行经费预算情况。　　

2017年能源办一般公共预算拨款225.34万元，相比2016年预算数增加38.14万元，提高20%。　　

（四）年度政府采购支出预算情况。　　

2017年辰溪县财政局未安排政府采购预算。　　

三、专业名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

点击下载：2017年能源办部门预算附件