一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责　　

负责全县广播电视新闻宣传，做好舆论导向，当好党和人民的喉舌，负责全台广播电视事业建设和管理，组织审查本台广告播出、开展相关经营；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射等工作。　　

（二）机构设置情况　　

1、新闻中心。主要负责传达贯彻中央(省市)新闻宣传工作的精神，做好本县新闻宣传工作。　　

2、文化传媒中心。主要负责广告营销、活动策划及少儿艺术培训。　　

3、后勤管理服务中心。主要负责人事、文件收发归档、接待工作、广播电视各类设备日常管理和技术维护工作。　　

4、监察绩效室。负责绩效考核。　　

5、计划财务室。主要负责财务收支、各类报表。　　

6、总编室。负责与频道的衔接、节目上传编单播出。　　

二、2017年度部门预算表　　

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。　　

三、部门预算安排情况说明　　

（一）部门预算基本情况。　　

1．年度收支预算情况。　　

①收入预算，2017年年初预算数1006.08万元，较上年增加253.46万元，主要是：文体广电妇女儿童中心采编播设备购置，其中，一般公共预算拨款852.98万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款130万元，上级追加指标拨款23.1万元,国有资本经营预算拨款0万元。　　

②支出预算，2017年年初预算数1006.08万元，较上年增加253.46万元，主要是：文体广电妇女儿童中心设备支出，其中，基本支出740.78万元，含人员支出567.58万元(工资福利支出565.43万元，对个人和家庭补助支出2.15万元），一般性办公支出为171.2万元，其他资本性支出2万元,项目支出265.3万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。　　

2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况。　　

①基本支出：2017年年初预算数为740.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出565.43万元、商品和服务支出171.2万元、对个人和家庭补助支出2.15万元, 其他资本性支出办公设备购置2万元。　　

②项目支出：2017年年初预算数为265.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：用于文体广电大楼专用采编播设备265.3万元。　　

（二）年度“三公”经费预算情况。　　

 2017年“三公”经费预算数为25.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费15.5万元（公务用车运行15.5万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数无增减。　　

（三）年度机关运行经费预算情况。　　

 2017年电视台机关运行经费一般公共预算拨款740.78万元，相比2016年预算数增加11.26万元，提高1.5%。　　

（四）年度政府采购支出预算情况。　　

 2017年电视台政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。　　

四、专业名词解释　　

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

点击下载：2017年度部门预算表