县档案局2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

县档案局现有在编在岗人数21人，提前退休2人，正式退休6人，属财政全额拨款参照公务员管理事业单位。内设3个职能股室，即办公室、档案馆、业务法制股。

主要职责：

1.对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，制定全县档案工作的管理办法；贯彻、组织实施档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直机关、团体、企事业单位的档案业务工作。

2.集中统一管理县直机关和重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3.组织全县性的档案宣传活动、收集、整理和编研资料。

4.组织档案科学技术与基础理论研究；制订全县档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

5.负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6.指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

7.完成县委，县政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。2015年度部门决算总收入166.61万元，2015年部门决算总支出166.02万元。其中：基本支出166.02万元（其中人员经费126.22万元，日常公用经费39.81万元）；项目支出0万元。收支结余0.59万元，年末结转和结余0.59万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出166.02万元（其中人员经费126.22万元，日常公用经费39.81万元）；②项目支出0万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年度“三公”经费支出合计2.64万元，其中公务接待费2.64万（公务接待费预算支出3万元，节约0.36万元，节约12%）。2015年度“三公”经费决算支出与上年同期相比减少0.35万元。其中公务接待费减少0.35万元。2015年度“三公”经费决算支出数小于预算数和上年决算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保将“三公”经费支出控制在预算范围内。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费共39.81万元，其中办公费13.34万元，差旅费6.69万元，印刷费2.61万元，公务接待费2.64万元，公务用车租车费1.98万元，其他商品和服务支出8.5万元等。

（二）部门决算分析。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规及文件规定，本着实事求是的原则，对部门决算组织编制，并及时报送，按时公开。但在部分项目和数据上存在不够严谨和准确度欠缺等问题。

（三）改进措施

针对存在的问题，今后将加强预算执行的约束力，严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，做好决算数据分析，提高决算水平。

总之，我局在2015年“三公”经费及其他费用预算控制过程中，能够厉行节约，尽最大程度降低费用开支。

辰溪县档案局

2016年8月18日 

    附件：2015年度部门决算公开表格（县档案局）  点击下载