根据县委、县政府《辰溪县地方预决算公开工作方案》（辰办[2014]39号）文件精神要求，我所及时公开了经县人大审查批准的部门预算收支总表，为便于公众理解，让老百姓看得懂，现就2015年预算情况予以说明：

 一、单位基本情况

本单位属自收自支事业单位现有52人，其中在职人员34人，退休人员18人。单位现有电脑4台，打印机2台，办公用房为租借。

   二、我所2015年财政预算收入总指标为354.09万元，其中：①公共财政预算拨款173.71万元：上级追加指标拨款0万元，纳入公共预算管理所非税收入拨款50万元，财政拨款123.71万元【公用经费0万元，人员经费123.71万元，专项经费0万元】；②重点生态功能经费0万元；③政府性基金收入0万元；④纳入专户管理的非税拨款0万元；⑤上级补助收入0万元；⑥其他收入180.38万元；⑦上年结余0万元。⑧上年结转0万元。

    三、 财政预算支出总指标为354.09万元，其中：①基本支出233.64万元，含人员支出197.07万元（其中工资福利支出146.55万元，对个人和家庭补助支出50.52万元）；一般性办公支出为36.57万元；其他资本性支出0万元；②项目支出120.45万元；③上缴上级支出0万元；④对附属单位补助支出0万元；⑤预算结余结转0万元。

四、2015年我单位三公经费及会议费共6万元，其中：公务用车运行维护费3万元，公务接待费3万元，会议费0万元。

辰溪县园林管理所

2015年4月