一、单位基本情况:

我局现有在职人员24人，退休人员6人，小车1台。我县现有离休干部52人(其中:行政事业离休28人，企业离休13人,自收自支1人，市管单位10人)，县处级退休干部99人，无固定收入离休干部遗孀74人,配偶24人。挂靠单位有老年大学、关工委、老科协、老年保健协会、老年书画协会。

二、收入情况:

2014年我局财政预算322.77万元

(一)、在职人员经费拨款79.07万元，其中：1、人员工资拨款33.42万元；2、津补贴拨款42.86万元；3、公务员年终一个月奖励工资2.79万元。

(二)、遗属补助及抚恤金0.05万元

(三)、离退休人员经费拨款 17.68万元，其中：1、基本退休费9.22万元；2、津补贴拨款8.46万元。

(四)、公用经费拨款14.4万元，

(五)、专项经费拨款211.57万元，其中：1、离休干部及县处级退休干部健康休养费4.54万元；2、无固定收入离休干部配偶遗孀生活费61.69万元； 3、企业离休干部及建国初期参加工作老干部生活补助69.34万元；  4、老干部生日住院看望、视察活动、重阳节座谈会、平时走访38万元；5、老干部用车4万元，6、老年大学经费12万元；7、关工委经费12万元；8、老年科协经费10万元。

三、支出类分析：

我局总支出322.77万元

基本支出288.77万元

（一）、工资福利支出80.81万元 ，其中：1、基本工资29.41万元，2、津补贴39.43万元；3、年终一个月奖金2.79万元；4、社会保障缴费3.84万元:即基本医疗保险缴费 2.01万元，养老保险1万元；工伤保险0.33万元，其他保险0.5万元。5、其他工资福利支出5.34万元。

（二）、商品和服务支出53.49万元，其中办公费 3万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2.5 万元，差旅费4万，维修费1万元，会议费2万元，福利费1万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费9.5万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出16.49万元。

（三）、对个人和家庭补助支出154.47万元，其中退休费9.22 万元；生活补助139.49万元；抚恤金0.05万元;住房公积金1.17万元，其他对个人和家庭补助支出4.54万元。

项目支出34万元，

（一）、商品和服务支出22万元，其中办公费4万元，印刷费3万元，公务用车运行维护费3万元，福利费2万元，会议费3万元,其他商品和服务支出7万元）,

    （二）、对个人和家庭补助支出12万元。

附“三公”经费指标表

老干局2014年“三公”经费预算数

单位：万元