辰溪县住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

来源:住房和城乡建设局 发布时间:2017-09-08 10:01 浏览次数: 【字体:

一、部门职责及机构设置情况  

(一)、部门主要职责  

1、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作;  

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行;  

3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任;  

4、负责城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、  

批工作。负责城乡规划设计管理。参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查;  

5、负责县城规划区内建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地工程的规划管理。核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》;  

6、负责县城规划区内城市市容、环境为卫生、城市渣土、园林绿化、风景名胜区、公园、城市供水、计划用水、节约用水、污水处理、户外广告设置的管理工作等等。  

(二)、机构设置  

我局现有在编人数64人,其中:公务员13人,依照公务员管理2人,事业编制36人,离退休人员13人。内设机构6个:办公室、财务室、建工股、行政审批股、城乡建设股、政策法规股,下属二级机构10个:县城乡规划管理办公室、县市政建设维护中心、县园林绿化所、县环境卫生管理所、县建筑业服务中心、县建筑工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室、县燃气管理站、县城市污水处理监督管理站等单位。各下属单位实行独立核算机制。  

二、2016年度部门决算表  

公开表格附后。  

三、2016年部门决算情况说明  

(一)、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

2016年度共取得收入1024.59万元,较上年同期减少420.59万元,下降29.10%,主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元,2、城建专项资金收入减少,2016年城建专项资金970.26万元,2015年度1397.17万元,较上年同期减少426.91万元。2016年度支出1752.94万元,较上年同期增加725.23万元,增长70.57%。主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元,2、城建专项资金支出增加718.91万元,2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元,较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元,净增718.91万元。  

(二)、关于2016年度收入决算情况说明  

2016年度共取得收入1024.59万元,全部为财政拨款收入。  

(三)关于2016年度支出决算情况说明  

2016年共发生支出1752.94万元,其中基本支出782.68万元、项目支出970.26万元。人员经费支出359.35万元,占总支出20.50%;公用经费156.94万元,占总支出8.95%;对个人和家庭的补助200.37万元,占支出11.43%,项目支出970.26万元,占总支出55.35%  

(四)、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年共取得财政拨款收入1024.59万元,较上年同期减少420.59万元,下降29.10%,主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元,2、城建专项资金收入减少,2016年城建专项资金970.26万元,2015年度1397.17万元,较上年同期减少426.91万元。2016年度财政拨款支出1752.94万元,较上年同期增加725.23万元,增长70.57%主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元,2、城建专项资金支出增加718.91万元,2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元,较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元,净增718.91万元。  

(五)、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1、财政拨款支出决算总体情况  

2016年度支出1752.94万元,较上年同期增加725.26万元,增长70.57%。主要原因是1、行政事业单位离退休人员工资福利增加6.32万元,2、城建专项资金支出增加718.91万元,2016年城建专项资金城乡社区管理事务支出1698.61万元,较上年城建专项资金城乡社区管理事务支出979.7万元,净增718.91万元。  

2、财政拨款支出决算结构情况  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出1752.94万元,其中基本支出782.68万元,占总支出44.65%,项目支出970.26万元,占总支出55.35%  

3、财政拨款支出决算具体情况  

2016年度,一般公共预算财政拨款支出1752.94万元,年初预算数2199.29万元,较年初减少446.35万元,其中:年初预算工资和福利支出399.18万元,商品和服务支出133.7万元,对个人和家庭的补助支出62.49万元,小计595.37万元,2016年实际完成工资和福利支出359.35万元,商品和服务支出170.24万元,对个人和家庭的补助支出66.01万元,小计595.60万元,比预算超出0.23万元,城建专项资金预算1603.91万元,实际完成1157.33万元,为计划的72.16%,比年初预算减少446.59万元,主要原因是实际城建专项资金没有到位。  

(六)、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出782.68万元,其中工资福利支出359.35万元,占总支出的45.91%,商品和服务支出156.95万元,占总支出的20.05%,对个人和家庭的补助支出66.01万元,占总支出的8.43%,其他资本性支出200.37万元,占总支出的25.61%  

(七):关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明:2016年度三公经费财政拨款支出总计25.5万元,其中会议费0.62万元,公务接待费9.67万元,公务用车运行维护费15.21万元。  

2、三公经费总额及分项与年初预算数比较度说明:2016年三公经费情况:(1)会议费年初预算2万元,实际支出0.62万元,为预算计划31%,(2)公务接待费年初预算支出27万元,实际支出9.67万元,为计划35.81%,(3)公务用车运行维护费年初预算23万元,实际开支15.21万元,为计划的66.13%  

3、三公经费部额及分项与上年决算比较并说明:(1)2016年度会议费实际支出0.62万元,与2015年实际支出0.75万元相比减少0.13万元;(2)公务接待费2016年实际支出9.67万元,与2015年襑支出17.36万元相比减少7.69万元,公务用车运行维护费2016年实际支出15.21万元,与2015年实际支出9.13万元相比增加6.08万元,主要原因是农村危房改造和精准扶贫工作量增大而有所增加。  

3、三公经费财财政拨款支出决算具体情况说明:2016年会议费0.62万元为参加各种建设会议会务费开支,公务接待费9.67万元,公务接待150批次,接待人次1950人,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。  

(八):关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:  

本单位2016年无政府性基金预算收入。  

(九):其他重要事项:  

1、机关运行经费支出情况:  

1)、2016年度年初结转和结余2413.36万元,与上年相比1995.88万元,增加417.48万元,2016年财政拨款收入1024.6万元,与上年相比1445.19万元,减少420.59万元,2016年支出1752.94万元,与上年1027.71万元相比,支出增加725.23万元,年末结转和结余减少728.34万元。  

(2)2016年年初预算工资和福利支出399.18万元,商品和服务支出133.70万元,对个人和家庭的补助支出62.49万元,小计595.37万元,2016年实际完成工资和福利支出359.35万元,商品和服务支出170.24万元,对个人和家庭的补助支出66.01万元,小计595.60万元,比预算增加0.23万元。城建专项支出1603.92万元,实际完成1157.33万元,为计划72.16%。主要原因是实际城建专项资金没有到位。  

(3)2016年三公经费情况:①会议费年初预算2万元,实际支出0.62万元,为预算计划31%,2015年实际支出0.75万元,相比减少0.13万元;②公务接待费年初预算支出27万元,实际支出9.67万元,为计划35.81%,与2015年实际支出17.36万元相比减少7.69万元;③公务用车运行维护费年初预算23万元,实际开支15.21万元,为计划66.13%,与2015年实际支出9.13万元相比,增加6.08万元。主要原因是农村危房改造和精准扶贫工作量增大而有所增加。  

(4)2016年部门预算总收入2199.29万元,而实际完成1024.59万元,为计划46.59%,主要原因是城建专项资金年初预算1500万元,而实际拨入300万元,差额1200万元。2016年部门预算总支出2199.29万元,而实际完成1752.94万元,为计划79.70%,基本支出实际782.68万元,预算649.37万元,超预算133.31万元,城建资金项目支出970.26万元,实际1549.92万元,差额579.66万元,主要原因是城建资金不到位所致。  

22016年政府采购预算54万元,其中设备办公桌椅等预算46.72万元,2016年由于单位乔迁新办公楼,我局实际政府采购办公桌椅家具45.78万元,为计划97.99%,纸、纸制品及印刷品预算7.28万元实际11.15万元,超计划3.87万元,超支原因系农村危房改造工作量增大而导致广告费印刷费增加。  

3、国有资产占用情况说明:截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。  

4、预算绩效情况说明:  

1)、进一步优化城镇空间发展格局,抵好县城新型城镇化建设,做好本县城乡规划法实施办法的宣贯工作,进一少发挥城乡规划统筹空间建设作用。  

2)、坚持推进新型城镇化引领城乡发展一体化,加强农村危房改造,集镇建设,改善农村人居环境,传统村落等重点工作。  

3)、加快推进“两洪两治”设施建设,推进垃圾区域建设和统筹,促进园林绿化增量提质,搞好市政公共行业安全监管。  

4)、贯彻落实工程质量治理。  

5)、促进房地产市场平稳健康发展。  

6)、继续加强招投标监督管理,规范全县建设工程招投标活动。  

7)、开展建筑节能与绿化建筑。  

8)、着力开展施工图审查改革,新型城镇化重点领域系列标准图集编制。  

9)、大力推进棚户区改造,提高公租房分配入住率,加强监督考核。  

   

   

   

辰溪县住房和城乡建设局  

201797  

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