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工伤保险管理中心2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-04 09:03 浏览次数: 【字体:

      一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

主要职责是为工伤保险提供管理与服务,工伤保险基金预算、征缴、管理、支付及办理工伤保险登记、审核、工伤保险的调查、统计、信息管理、咨询与服务。

(二)机构设置情况

1、办公室:主要负责文件收发保存、接待工作。

  2、审核股:主要负责工伤保险待遇审核工作。

  3、征缴股:主要负责对参保单位的基金收缴。

  4、财务室:主要负责基金的收入和支出管理,本单位财务管理。

5、老工伤股:主要负责老工伤职工待遇审核工作。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数166.61万元,较上年131.12万元增加35.49万元,主要是:因为人员经费及公用经费有所增加。其中:公共财政预算拨款151.61万元:公用经费47.6万元,人员经费88.01万元,专项经费16万元;其他收入15万元。

②支出预算,2018年年初预算数166.61万元,较上年131.12万元增加35.49万元,主要是:主要是因为工资津贴普调及社保缴费数额增加。其中:①基本支出148.52万元:人员支出119.04万元:工资福利支出114.39万元、对个人和家庭补助支出4.65万元;商品服务支出29.48万元;②项目支出:18.09万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为148.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出114.39万元、商品和服务支出29.48万元、对个人和家庭补助支出4.65万元;

②项目支出:2018年年初预算数为18.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党建工作、妇女工作等。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少2万元,下降50%,主要因为公务用车取消。

年度机关运行经费预算情况。

     2018年工伤保险管理中心运行经费一般公共预算拨款29.48万元,相比2017年预算数增加15.28万元,提高107%。

(三)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表_(500009)工伤保险管理中心.xls


终审 :许梦婕
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