您的位置:首页 >政务公开>财政信息>详细内容
财政信息

住房和城乡建设局2018年部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-03 10:21:00 浏览次数: 【字体:

一、部门职责及机构设备情况

(一)、部门职责:

①承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作;②承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行;③承担城镇低收入家庭住房保障的责任;④负责城镇体系规划、总体规划、详细规划的编制、报批工作。负责城乡规划设计管理。参与国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查;⑤负责县城规划区内建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地工程的规划管理。核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》;⑥负责县城规划区内城市市容、环境为卫生、城市渣土、园林绿化、风景名胜区、公园、城市供水、计划用水、节约用水、污水处理、户外广告设置的管理工作等等。

(二)、机构设置情况

我局现有在编人数59人,其中:公务员13人,依照公务员管理2人,事业编制30人,离退休人员14人。下属事业单位县城乡规划管理办公室、县市政建设维护中心、县园林绿化所、县环境卫生管理所、县建筑业服务中心、县建筑工程质量安全监督站、县建设工程招标投标管理办公室、县燃气管理站、县城市污水处理监督管理站等单位。各下属单位实行独立核算机制。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明:

(一)、介绍部门预算基本情况:

1、年度收支预算情况:

(1)、收入预算:2018年初预算数1676万元,较上年增加22万元,主要是一般公共预算拨款631万元,较上年增加56万元,政府性基金拨款1000万元,与上年持平,其他收入45万元,较上年减少34万元。

(2)、支出预算:2018年初预算数为1676万元,较上年增加22万元,主要是基本支出增加22万元,其中工资福利支出增加10万元,商品和服务支出增加12万元,项目支出持平。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

(1)、基本支出:2018年年初预算数为670.49万元,是指为保障建设局机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出465.7万元,商品和服务支出190.8万元,对个和家庭补助支出13.99万元。

(2)、项目支出,2018年年初预算数为1006.30万元,是本局为完成辰溪县人民政府改善建设城市基础设施建设 ,提升城市品位,提高本县城市质量而发生的支出,其中基本建设支出1000万元,其他支出6.30万元。

(二)、年度“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为23万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置及运行费8万元(公务用车运行8万元,公务用车0万元,因公出国(境)费0万元,2018年“三公”经费较上年预算数减少27万元,下降54%,主要原因为公务接待费减少12万元,下降24%,公务用车运行减少15万元,下降30%。

(三)、年度机关运行经费预算情况

2018年住建局机关运行经费一般公共预算拨款631万元,相比2017年预算增加56万元,上升8.9%。

(四)、年度政府采购支出预算情况

2018年住建局政府采购预算总额26万元,其中采购货物预算26万元.

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(300005)住建局.xlsx

来源:县财政局 作者: 【打印正文】