田湾镇人民政府2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-04 16:48 浏览次数: 【字体:

     一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项社会服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役登记事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立田湾镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 

(二)机构设置情况

本镇独立编制机构9个,行政机关、计生办、财政所、农业综合服务中心、水利服务站、林业服务站、规划建设环保服务中心、社会保障服务中心、安全生产监督管理站。

二、2018年度部门预算

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数521.81万元,较上年增加115.74万元,主要是多了一笔债券置换资金82.67万元,另外33.07万(其中省财政厅报告拨付30万、镇财政收缴罚没款3.07万),其中,一般公共预算拨款521.81万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2018年年初预算数521.81万元,较上年增加115.74万元,主要是支付债券置换资金82.67万元和新增人员工资及因政府公租房和办公用房添置用品等开支。其中,基本支出516.81万元,项目支出5万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为516.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出375.28万元、商品和服务支出125.98元、对个人和家庭补助支出15.55万元;

②项目支出:2018年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为24万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费13万元(公务用车运行13万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少3万元,下降11%,主要因为会议费用开支在2018年度才入账。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年田湾镇人民政府机关运行经费一般公共预算拨款521.81万元,相比2017年预算数增加117.74万元,提高29%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额217.5万元,其中,政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算2万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)田湾镇人民政府.xls


终审 :许梦婕
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