辰溪县机关社保局2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-04 09:05 浏览次数: 【字体:


一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

主要职责是负责缴费单位办理社会保险登记、机关事业单位基本养老保险费的征缴、参保单位离退休基本养老金的发放、社会养老保险政策宣传、解释及咨询工作。

(二)机构设置情况

我局作为一级部门预算单位,内设科室为:

1、办公室:主要负责文件收发保存、接待工作。

  2、退管股:主要负责离退休人员养老金的发放。

  3、征缴股:主要负责对参保单位的基金收缴;

  4、财务室:主要负责基金的收入和支出管理,本单位财务管理;

  5、稽核股:主要负责单位办理社会保险登记、日常稽核工作。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

①收入预算,2018年年初预算数260.98万元,较上年增加50.54万元,主要是:人员经费及公用经费有所增加。其中,一般公共预算拨款196.88万元:公用经费68万元、人员经费128.88万元;其他收入64.1万元。

②支出预算,2018年年初预算数260.98万元,较上年增加50.54万元,主要是因为工资津贴及机构正常运行费用增加。其中:基本支出260.98万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为260.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出181.99万元、商品和服务支出52.99万元、对个人和家庭补助支出23万元、其他资本性支出3万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少3万元,下降75%,主要因为是响应国家厉行节约政策。

年度机关运行经费预算情况。

     2018年我局机关运行经费一般公共预算拨款52.99万元,相比2017年预算数增加16.51万元,提高45%。

(三)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额3万元,其中,政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(500005)机关社保局.xls


终审 :许梦婕
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