辰溪县农业综合开发办公室2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-03 10:47 浏览次数: 【字体:

      一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

辰溪县农业综合开发办公室为归口县财政局管理的全额拨款事业单位。主管全县农业综合开发工作,主要进行农业基础设施建设和生态建设,以提高农业综合生产能力和综合效益,工作职能:1、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针、政策,研究制定全县农业综合开发中长期规划、管理制度和实施办法。2、建立农业综合开发项目库。3、负责全县农业综合开发项目实施、工程进度和质量的监督管理、项目竣工验收和评比等工作。4、协调县财政局管理和统筹安排全县农业综合开发项目资金,督促县级配套资金、群众自筹资金的到位。5、负责专项资金和内部财务的管理、监督、检查工作。

(二)机构设置情况

1、综合股。主要负责调查研究,建章立制,公文管理,考勤登记,组织人事、社保管理,社会治安综合管理,后勤保障,车辆管理,档案管理等。

2、土地股。主要负责土地治理项目申报、组织实施和跟踪管理,技术培训,对实施的土地治理项目进行验收和评估工作,建立土地治理项目资料库并对实施的项目实行微机管理等。

3、产业股。主要负责产业化项目申报、组织实施和跟踪管理,对实施的产业化项目进行验收和评估工作,建立产业化项目资料库等。

4、资金股。主要负责编制本办综合财政预算,执行财政预算计划和各种开支发票审核及经费落实,对实施的项目验收结算等财务管理。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算编报范围包括辰溪县农业综合开发办的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款;支出包括保障办公基本运行的经费和项目支出经费。

①收入预算,2018年年初预算数357.41万元,较上年增加112.1万元,主要是工资提标及车补。其中,一般公共预算拨款357.41万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2018年年初预算数357.41万元,较上年增加112.1万元,主要是工资提标及车补。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为353.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出250.66万元、商品和服务支出93.47万元、对个人和家庭补助支出9.58万元;

②项目支出:2018年年初预算数为3.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:党建经费3.2万元,妇委会工作经费0.5万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少(或增加)6万元,下降43%,主要因为公务用车已移交公车平台,所以没有公务用车购置及运行费。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年辰溪县农业综合开发办机关运行经费一般公共预算拨款357.41万元,相比2017年预算数增加112.1万元,提高45.7%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)部门预算公开表的_(400002)农业综合开发办.xls


终审 :许梦婕
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