辰溪县统战部2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-02 09:44 浏览次数: 【字体:

      一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行党的统战方针、政策,提出开展统一战线工作的意见和建议;  

2、联系民主党派和无党派人士,贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;  

3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作;  

4、负责党外人士的政治安排;  

5、检查督促民族宗教工作方针、政策落实情况,协调处理民族宗教方面重要事宜;  

6、指导四同创建工作和县工商联党委工作;  

7、指导协调乡镇和县直有关部门统战工作;  

8、承办县委和市委统战部交办的其他事项。

(二)机构设置情况

统战部作为一级部门预算单位,下设办公室。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

①收入预算,2018年年初预算数266.3万元,较上年增加88.27万元,主要是:人员经费和工作经费增加。其中,一般公共预算拨款214.11万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入52.19万元。

②支出预算,2018年年初预算数266.3万元,较上年增加88.27万元,主要是人员支出和工作经费支出增加。其中,工资福利、社保支出增加32万元,办公支出增加56.27万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   基本支出:2018年年初预算数为263万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出129.12万元、商品和服务支出112.78万元、对个人和家庭补助支出21.1万元;

②项目支出:2018年年初预算数为3.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:计生、综治专项支出1万元,党建专项支出1.8万元,妇委会专项支出0.5万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为13.1万元,其中,公务接待费7.1万元,公务用车购置及运行费6万元(公务用车运行6万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少0.9万元,下降0.07%,主要因为减少招待开支。(较上年增减变动情况说明)。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2018年机关运行经费一般公共预算拨款266.3万元,相比2017年预算数增加88.27万元,提高49%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)1_(100011)统战部.xls

终审 :许梦婕
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